目    录

 

辽东湾新区（本级）2017年财政总预算说明

 

一、财政收入预算说明

 

二、财政支出预算说明

 

三、区本级财政收支平衡情况说明

 

四、2017年辽东湾新区地方政府债务余额情况说明

 

五、2017年辽东湾新区转移支付情况说明

 

六、2017辽东湾新区“三公”经费预算安排说明

 

七、预算公开相关附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盘锦辽东湾新区（本级）2017年

财政总预算说明

 

根据中央、省、市2017年预算编制的有关精神，结合辽东湾新区的实际情况，围绕新区开发建设的总体目标，特编制2017年新区（本级）财政总预算。编制的总体思路是：坚持以党的十八届六中全会和中央经济工作会议精神为指导，落实积极的财政政策；大力组织财政收入，确保收入稳步增长；优化财政支出结构，按照零基预算编制的要求，财政支出逐渐向民生倾斜，不断强化公共财政职能；深入贯彻落实中央和省、市关于厉行节约、简政放权和激活财政存量资金等各项政策，努力提高财政资金使用效率，实现收支平衡，促进新区经济社会持续健康发展。

一、财政收入预算说明

（一）公共财政预算收入183,700万元

1.税收收入计划完成138,939万元，主要税种预算收入计划完成情况：

（1）增值税计划完成55,490万元；

（2）企业所得税计划完成20,105万元；

（3）个人所得税计划完成770万元；

（4）城市维护建设税计划完成5,389万元；

（5）房产税计划完成2,889万元；

（6）印花税计划完成2,449万元；

（7）城镇土地使用税计划完成38,947万元；

（8）土地增值税完成1,270万元；

(9)车船使用和牌照税595万元；

 (10)契税计划完成11,035万元；

2.非税收入计划完成44,761万元，其中：

（1）专项收入计划完成5,061万元；

（2）行政事业性收费计划完成3,500元；

（3）罚没收入计划完成33,850万元；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入计划完成2,350万元。

（二）上级补助收入17,979万元，其中：

1.返还性收入4,465万元；

2.专项转移支付收入70万元，为上级财政提前下达的指标。

3.一般性转移支付收入13,444万元，其中固定数额补助收入1,990万元、均衡性转移支付补助3,052万元、结算补助收入8,,341万元，农村综合改革转移支付收入61万元。

（三）上年结余收入1,700万元

（四）下级上解收入550万元

二、财政支出预算说明

（一）公共财政预算支出安排152,303万元，其中当年财力安排支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出13,505万元；

2.涉密项目支出3万元；

3.涉密项目支出2,284万元；

4.教育支出4,893万元；

5.科学技术支出2,000万元；

5.文化体育与传媒支出76万元；

6.社会保障和就业支出2,518万元；

7.医疗卫生支出1,800万元；

8.节能环保支出247万元；

9.城乡社区支出21,417万元；

10.农林水支出2,327万元；

11.交通运输支出31万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出71,314万元；

13.商业服务等支出100万元；

14.国土海洋气象等支出1,036万元；

15.住房保障支出109万元；

16.其他支出11,643万元;

17.债务付息支出17,000万元.

（二）上解上级支出安排32,169万元，其中：

1.上解省级支出27,105万元；

2.出口退税专项上解支出350万元；

3.地税经费上解56万元；

4.涉密项目上解530万元；

5.涉密项目上解30万元；

6.涉密项目上解121万元；

7.车船税征收经费上解30万元；

8.教育费附加上解317万元；

9.教育基数上解2,259万元；

10.大伙房水库上解1,372万元。

（三）补助下级支出17,917万元，其中：

1.上级转移支出4,343万元；

2.一般公共服务支出12万元；

3.涉密项目支出45万元；

4.教育支出23万元；

5.文化体育与传媒支出36万元；

6.社会保障和就业支出1,917万元；

7.医疗卫生支出482万元；

8.节能环保支出10,397万元；

9.农林水事务支出651万元；

10.住房保障支出11万元。

（四）调出资金1,540万元。

三、区本级财政收支平衡情况说明

公共财政预算收入183,700万元，上级补助收入17,979万元，上年结转1,700万元，下级上解收入550万元，收入总计203,929万元；公共财政预算支出152,303万元，上解支出32,169万元，补助下级支出17,917万元，调出资金1,540万元支出总额203,929万元。区本级收支预算平衡。

四、2017年辽东湾新区地方政府债务余额情况说明

本年地方政府债务余额限额预算2,125,065万元,其中一般债务余额预计2,067,565万元、专项债务余额57,500万元。本年地方政府债务收入预计309,249万元,其中一般债务收入280,000万元、专项债务收入29,249万元。地方政府债务还本支出309,249万元,其中一般债务收入280,000万元、专项债务收入29,249万元。年末地方政府债务余额2,125,065万元，年末一般债务余额2,067,565万元、专项债务余额57,500万元。

五、2017年辽东湾新区转移支付情况说明

（一）一般转移支付情况说明

2017年辽东湾新区对各街道一般转移支付共计4,343万元，其中荣滨街道770万元、荣兴街道405万元、二界沟街道376万元、田庄台街道2,792万元。按项目内容分调整工资转移支付46万元、农村税费改革转移支付688万元、取消特产税免征农业税转移支付补助193万元、深化国有农场办社会职能改革工作奖补223万元、村级管理费17万元、五保户供养26万元、体制补助2,340万元、污水处理工程配套费710万元、田庄台校车100万元。

（二）专项转移支付情况表

2017年辽东湾新区专项转移支付共计8,477.6万元,其中提前下达2017年度沿海经济带重点园区基础设施建设专项资金8,340.6万元，分配单位辽东湾新区、省2017年优抚对象抚恤补助资金65万元，分配单位各街道、省2017年优抚对象医疗补助资金5万元分配单位各街道、省2017年优抚对象抚恤补助资金6万元分配单位各街道、2017年一事一议村内道路和美丽乡村示范村建设奖补资金15万元，分配单位田庄台、2017年农村公共服务运行维护机制建设奖补资金46万元，分配单位田庄台35万、荣兴5万、二界沟6万元。

（三）政府基金转移支付情况表

2017年辽东湾新区专项转移支付共计45万元，2017年中央财政大中型水库移民后期扶持资金，分配单位荣兴街道办事处。

六、2017辽东湾新区“三公”经费预算安排说明

“三公”经费：2017年年初预算数为399万元，比2016年预算下降29.38%。其中：

1．公务接待费：2017年安排公务接待费预算96万元，比上年预算下降32.39%，主要用于接待相关的餐费、住宿费等支出。

2．公务用车购置及运行费：2017年预算安排242万元，比上年预算下降40.98%，其中公务用车购置费安排40万元，公务用车运行费安排202万元，包括燃料费、修理费等支出，用于保障日常公务、监督检查等需要。

3. 因公出国（境）费：2017年预算按照61万元，比上年预算增加48万元。主要是因为根据2016年因公出口实际发生额和2017年新区招商工作任务，因公出国费用将有所增加。

 

 

附件：2017辽东湾国有资本经营收支预算总表.xls
2017辽东湾新区基金预算收支情况表.xls
2017辽东湾新区社会保险基金收支预算表.xls
2017辽东湾新区转移支付情况表.xlsx
2017年度辽东湾新区地方债务余额情况表.xls
附件：辽东湾新区（本级）2017年财政总预算收支平衡表、功能分类明细表、经济分类明细表.xlsx