盘锦辽东湾新区（本级）2016年

财政总预算说明

 

根据中央、省、市2016年预算编制的有关精神，结合辽东湾新区的实际情况，围绕新区开发建设的总体目标，特编制2016年新区（本级）财政总预算。编制的总体思路是：坚持以党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神为指导，落实积极的财政政策；大力组织财政收入，确保收入稳步增长；优化财政支出结构，按照零基预算编制的要求，财政支出逐渐向民生倾斜，不断强化公共财政职能；深入贯彻落实中央和省、市关于厉行节约、简政放权和激活财政存量资金等各项政策，努力提高财政资金使用效率，实现收支平衡，促进新区经济社会持续健康发展。

一、财政收入预算编制

（一）公共财政预算收入165,200万元

1.税收收入计划完成137,455万元，主要税种预算收入计划完成情况：

（1）增值税计划完成6,305万元；

（2）营业税计划完成28,386万元；

（3）企业所得税计划完成7,207万元；

（4）个人所得税计划完成1,572万元；

（5）城市维护建设税计划完成2,250万元；

（6）房产税计划完成1,741万元；

（7）印花税计划完成2,450万元；

（8）城镇土地使用税计划完成50,763万元；

（9）土地增值税完成3,091万元；

(10)车船使用和牌照税409万元；

 (11)契税计划完成33,281万元；

2.非税收入计划完成27,745万元，其中：

（1）专项收入计划完成2,388万元；

（2）行政事业性收费计划完成4,500元；

（3）罚没收入计划完成20,159万元；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入计划完成658万元。

（5）其他收入计划完成40万元。

（二）上级补助收入5,597万元，其中：

1.返还性收入51万元；

2.专项转移支付收入475.9万元，为上级财政提前下达的指标。

3.一般性转移支付收入5,070万元，其中固定数额补助收入1,989万元、均衡性转移支付补助3,052万元、结算补助收入5万元，农村综合改革转移支付收入24万元。

（三）上年结余收入1,705万元

（四）下级上解收入50万元

二、财政支出预算编制

（一）公共财政预算支出安排141,921万元，其中当年财力安排支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出19,659万元；

2.涉密项目支出2,794万元；

3.教育支出1,230万元；

4.科学技术支出1,300万元；

5.文化体育与传媒支出240万元；

6.社会保障和就业支出2,042万元；

7.医疗卫生支出1361万元；

8.节能环保支出1,593万元；

9.城乡社区支出10,465万元；

10.农林水支出717万元；

11.资源勘探电力信息等事务支出40,550万元；

12.商业服务等支出100万元；

10.国土海洋气象等支出12,237万元；

11.住房保障支出282万元；

12.粮油物资储备支出4万元;

13.其他支出29,563万元;

14.债务付息支出17,783万元.

（二）上解上级支出安排21,112万元，其中：

1.上解省级支出15,462万元；

2.出口退税专项上解支出350万元；

3.地税经费上解56万元；

4.涉密项目上解391万元；

5.涉密项目上解30万元；

6.涉密项目上解121万元；

7.教育费附加上解181万元；

8.契税上解890万元；

9.教育基数上解2,259万元；

10.大伙房水库上解1,372万元。

（三）补助下级支出9,541万元，其中：

1.上级转移支出2,268万元；

2.涉密项目支出36万元；

3.教育支出23万元；

4.社会保障和就业支出2,017万元；

5.医疗卫生支出278万元；

6.节能环保支出3,607万元；

8.城乡社区支出10万元；

9.农林水事务支出164万元；

10.国土海洋气象支出1,092万元；

11.住房保障支出46万元。

三、区本级财政收支平衡情况

公共财政预算收入165,200万元，上级补助收入5,597万元，上年结转1,705万元，下级上解收入50万元，收入总计172,552万元；公共财政预算支出141,921万元，上解支出21,112万元，补助下级支出9,541万元，支出总额172,552万元。区本级收支预算平衡。

 

附件：2016辽东湾国有资本经营收支预算总表.xls
          辽东湾新区（本级）2016年财政总预算收支平衡表、经济分类明细表.xlsx

      基金预算.xls