目    录

 

辽东湾新区（本级）2018年财政总预算说明

 

一、财政收入预算说明

 

二、财政支出预算说明

 

三、区本级财政收支平衡情况说明

 

四、2018年辽东湾新区地方政府债务余额情况说明

 

五、2018年辽东湾新区转移支付情况说明

 

六、2018辽东湾新区“三公”经费预算安排说明

 

七、空表说明

 

八、预算公开相关附表

 

 

 

 

 

 

 

盘锦辽东湾新区（本级）2018年

财政总预算说明

 

2018年是全面贯彻党的十九大精神的第一年，编制好2018年财政收支预算，做好各项财政工作，对于辽东湾新区的建设具有极其重要的意义。2018年我们将严格依据《预算法》和国家、省、市对编制2018年预算的有关要求，“围绕财政增收抓税收、围绕增加税收抓产业，围绕产业抓项目建设”，进一步拓宽税源，强化税收征管；优化财政支出结构，着力改善民生；深化财税体制改革，完善预算管理各项制度；健全政府预算体系，加大预算统筹力度；加强地方政府性债务管理，切实防范财政风险，全面促进辽东湾经济持续健康发展，促进辽东湾新区建设再出发，再上一个新高度。

一、财政收入预算说明

（一）公共财政预算收入282,798万元

1.税收收入计划完成200,684万元，主要税种预算收入计划完成情况：

（1）增值税计划完成88,331万元；

（2）企业所得税计划完成36,088万元；

（3）个人所得税计划完成1,246万元；

（4）城市维护建设税计划完成8,874万元；

（5）房产税计划完成2,273万元；

（6）印花税计划完成2,216万元；

（7）城镇土地使用税计划完成47,460万元；

（8）土地增值税完成263万元；

（9）耕地占用税302万元；

 (10) 契税13,202万元；

2.非税收入计划完成83,114万元，其中：

（1）专项收入计划完成11,428万元；

（2）行政事业性收费计划完成1,000元；

（3）罚没收入计划完成68,518万元；

（4）国有资源（资产）有偿使用收入计划完成2,288万元。

（二）上级补助收入27,391万元，其中：

1.返还性收入7,876万元；

2.一般性转移支付收入19,515万元，其中固定数额补助收入1,995万元、均衡性转移支付补助2,384万元、结算补助收入15,136万元。

（三）上年结余收入1,691万元

（四）下级上解收入63万元

（五）调入资金19,000万元

二、财政支出预算说明

（一）公共财政预算支出安排272,385.43万元，其中当年财力安排支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出19,022.91万元；

2.涉密项目支出31万元；

3.涉密项目支出4,901.81万元；

4.教育支出11,839.2万元；

5.科学技术支出2,000万元；

5.文化体育与传媒支出187.75万元；

6.社会保障和就业支出3,511.61万元；

7.医疗卫生支出1,631.34万元；

8.节能环保支出6,206.66万元；

9.城乡社区支出75,138.75万元；

10.农林水支出456.53万元；

11.交通运输支出29.77万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出63,186.48万元；

13.商业服务等支出72.4万元；

14.国土海洋气象等支出1,151.13万元；

15.住房保障支出320.73万元；

16.预备费1,000万元

16.其他支出19,525.48万元;

17.债务付息支出62,171.87万元.

（二）上解上级支出安排58,557.57万元，其中：

1.上解省级支出43,754.8万元；

2.专项上解支出5,416万元；

（三）补助下级支出9,386.77万元，其中：

1.上级转移支出3,338万元；

2.一般公共服务支出166.78万元；

3.涉密项目支出40.2万元；

4.教育支出68.71万元；

5.文化体育与传媒支出87万元；

6.社会保障和就业支出3,800.87万元；

7.医疗卫生支出710.28万元；

8.城乡社区支出400万元；

9.农林水事务支出756.19万元；

10.住房保障支出18.74万元。

三、区本级财政收支平衡情况说明

公共财政预算收入282,798万元，上级补助收入27,391万元，上年结转1,691万元，下级上解收入63万元，调入资金19,000万元,收入总计290,045万元；公共财政预算支出272,385.43万元，上解支出58557.57万元，补助下级支出9,386.77万元，支出总额290,045万元。区本级收支预算平衡。

四、2018年辽东湾新区地方政府债务余额情况说明

本年地方政府债务余额限额预算2,125,065万元,其中一般债务余额预计2,067,565万元、专项债务余额57,500万元。本年地方政府债务收入预计163,459万元,其中一般债务收入163,459万元。地方政府债务还本支出163,459万元,其中一般债务还本支出163,459万元。年末地方政府债务余额2,125,065万元，年末一般债务余额2,066,200万元、专项债务余额57,500万元。

五、2018年辽东湾新区转移支付情况说明

（一）一般转移支付情况说明

2018年辽东湾新区对各街道一般转移支付共计3,338万元，其中荣滨街道770万元、荣兴街道405万元、二界沟街道376万元、田庄台街道1,787万元。按项目内容分调整工资转移支付46万元、农村税费改革转移支付688万元、取消特产税免征农业税转移支付补助193万元、深化国有农场办社会职能改革工作奖补223万元、村级管理费17万元、五保户供养26万元、体制补助2,045万元、田庄台校车100万元。

（二）专项转移支付情况表

2018年辽东湾新区专项转移支付共计8,477.6万元,其中提前下达2018年度沿海经济带重点园区基础设施建设专项资金9,387.4万元，分配单位辽东湾新区。

六、2018辽东湾新区“三公”经费预算安排说明

“三公”经费：2018年年初预算数为610.9万元，比2017年预算增长53%。其中：

1．公务接待费：2018年安排公务接待费预算173.4万元，比上年预算增长81%，主要用于接待相关的餐费、住宿费等支出。费用增加的主要原因是我新区各园区加大出外招商力度，多次奔赴北京、上海、江苏等地与大企业洽谈招商落户事宜，招商次数同比增加，导致公务接待费同比增长。

2．公务用车购置及运行费：2018年预算安排372.5万元，比上年预算增长54%，其中公务用车购置费安排62万元，公务用车运行费安排310.5万元，包括燃料费、修理费等支出，用于保障日常公务、监督检查等需要。费用增加的主要原因是市直派驻机构2017年7月划转我新区后，执法车辆增加，导致公务用车运行维护费上升。

3. 因公出国（境）费：2018年预算安排65万元，计划出国13次，26人次，比上年预算增加4万元。主要是因为2018年新区招商工作任务加大，因公出国费用有所增加。

七、空表说明

政府性基金转移支付表；国有资本经营收入、支出预算表；社会保险基金收入、支出预算表均无数据。

 

附件：2018辽东湾国有资本经营收支预算总表.xls
2018辽东湾新区基金预算收支情况表.xls
2018辽东湾新区社会保险基金收支预算表.xls
2018辽东湾新区转移支付情况表.xlsx
2018年度辽东湾新区地方债务余额情况表1.xls
附件：辽东湾新区（本级）2018年财政总预算收支平衡表、功能分类明细表、经济分类明细表.xlsx