当前位置：
辽东湾新区(本级）2018年度部门预算公开
目 录
盘锦辽东湾新区（本级）2018年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置情况说明
二、辽东湾新区本级预算单位收支总预算说明
三、 预算收支增减变化情况说明
四、公共财政拨款支出预算说明
五、机关运行经费预算安排使用情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、项目预算绩效目标情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、专业性名词解释
盘锦辽东湾新区（本级）2018年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置情况
盘锦辽东湾新区管委会（以下简称新区）为市委、市政府派出机构，行使市级政府的经济管理权限和相关的社会管理权限，负责辽东湾新区的经济和社会管理事务。新区机构设置新区党工委工作机构6个、管委会工作机构20个（含产业园区管委会5个）、管委会直属事业单位2个。
（一）党工委工作机构（6个）
1.纪工委：主要负责纪检监察、党风廉政建设、效能监察等方面工作。
2.党群工作办公室：主要负责党工委文字综合、文电、政研、深化改革（体制机制创新）、机要、保密、党史、工会、共青团、妇联、科协等方面工作，联系市政协。
3.组织部：主要负责基层党建、机构编制、干部管理、人事人才、公务员管理、党员教育管理、薪酬管理、党建工作实绩考核、老干部、机关党委、关心下一代等方面工作，联系市人大、市人社局。
4.宣传部：主要负责理论武装、舆论引导、培育和弘扬社会主义核心价值观、精神文明建设、文化事业发展、意识形态工作责任制、国防教育、互联网宣传管理、档案管理等方面工作。
5.政法统战工作部：主要负责政法、综治、维稳、武装、统战、民族宗教、外事侨务、工商联等方面工作，联系公安、法院、检察院、市委党校（市社会主义学院）、民主党派、市法学会、人武部和驻军（警）。
6.督查室：主要负责决策督查、专项督查、建议提案推进、工作实绩考核、统筹推进、考勤管理、机关作风等方面工作。
（二）管委会工作机构（20个）
1.管委会办公室：主要负责管委会文字综合、文电、机关事务管理、应急、政府采购、信息化建设、政务公开、民心网、地方志、法制等方面工作。
2.经济发展局：主要负责统筹推进经济社会发展、重大项目规划布局及项目建设、统计、物价、经济运行、综合改革试点、辽宁沿海经济带开发建设、开放、工业经济运行态势监测及分析、工业及技改项目调度、中小企业发展及政策落实、营商环境建设监督、诚信体系、电力等方面工作。
3.商务与科技局：主要负责服务业统筹管理、科技、知识产权和专利、国开区、高新技术园区建设、创新创业、外经贸、外资调度等方面工作。
4.财政金融局：主要负责预算编制及执行、财政收支管理、会计核算、国有资产管理、国有资本运作、金融、债务管理、土地储备等方面工作。
5.住房与城市建设局：主要负责建筑业管理、人防、物业、房地产销售、土地及房屋征收、棚户区改造、美丽乡村、基础设施建设管理与协调、公用设施建设管理与协调、市政设施维护、园林绿化、环卫、燃气、供暖、污水处理、通信、地震、城建档案等方面工作。
6.港口与海洋局：主要负责口岸开放、港口建设、管理、协调、安全监管、公路建设与管理、交通运输管理、海防、海洋渔业审批事项审批与管理等方面工作。
7.行政审批服务局：主要负责审批制度改革、项目手续审批（除海洋与渔业、环保方面）、全程代办、管理监督，企业服务和网格化服务管理、市民投诉、大数据库建设与管理、智慧城市、信息化建设等方面工作。
8.农业局：主要负责农村经济、农机、林业、畜牧兽医、农垦、防洪抗旱、水利行业安全生产、渔业生产等方面工作。
9.社会事业局：主要负责民政、卫生、计生、体育、残联、红十字会、文化、广播电视、新闻出版、扶贫等方面工作，联系教育方面工作。
10.审计局：主要负责预算执行、财政收支、财务收支、经济责任及固定资产投资等方面审计监督工作。
11.市场监督管理局：主要负责食品药品、工商、质量技术领域监管、执法、盐务等方面工作。
12.环境保护局：主要负责环境保护规划、环评文件审批、建设项目“三同时管理”、环境监察、环境安全应急信访、生态建设等方面工作。
13.城市管理综合执法局：主要负责城市规划、市容环境、卫生、园林绿化、市政、房产管理等方面工作。
14.安全生产监督管理局：主要负责新区安全生产和职业卫生监督管理工作、安委会任务落实、依法组织对一般安全生产事故调查等方面工作。
15.司法与信访局：主要负责司法、劳动监察和仲裁、信访稳定、群众权益保障等方面工作。
16.石化及精细化工产业园区管委会：主要负责石化及精细化工产业领域及外资招商引资、项目建设服务、产业政策研究分析、对台联络招商等方面工作。
17.装备制造产业园区管委会：主要负责装备制造业领域及外资招商引资、项目建设服务、产业政策研究分析等方面工作。
18.物流产业园区管委会：主要负责物流业领域及外资招商引资、项目建设服务、产业政策研究分析等方面工作。
19.高新技术产业园区管委会：主要负责高新技术产业领域及外资招商引资、项目建设服务、产业政策研究分析、招商综合调度、外事等方面工作。
20.旅游与服务业园区管委会：主要负责旅游与服务业领域及外资招商引资、项目建设服务、产业政策研究分析、旅游等方面工作。
（三）管委会直属事业单位（2个）
1.盘锦辽东湾新区海洋与渔业综合执法局：主要负责海洋渔业综合执法、收费、渔业生产安全、渔船转产转业等方面工作。
2.盘锦辽东湾新区建设工程质量安全监督站：主要负责新区内新建、改建、扩建、拆除的房屋建筑工程和市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。
二、辽东湾新区本级预算单位收支总预算说明
2018年部门预算编报范围包括新区党工委工作机构6个、管委会工作机构20个（含产业园区管委会5个）、管委会直属事业单位2个。
（一）收入预算，2018年年初预算数41,976.17万元，全部为公共财政拨款。
（二）支出预算，2018年年初预算数41,976.17万元，其中：
1．一般公共服支出15,652.28 万元。
2. 涉密项目支出31万元。
3．涉密项目支出152.81万元。
4. 教育支出39.2万元。
5. 文化体育与传媒支出107.75万元。
6．社会保障和就业支出972.73万元。
7．医疗卫生支出1,051.15万元。
8．节能环保支出406.66万元。
9．城乡社区事务支出19,783.45万元。
10．农林水事务支出428.89万元。
11.交通运输支出29.77万元。
12.资源勘探电力信息等事务737.18万元。
13.商业服务业等支出72.4万元。
14.国土海洋气象等支出1,342.32万元；
15.住房保障支出353.1万元。
16.其他支出815.48万元。
三、预算收支增减变化情况说明
辽东湾新区财政局2018年度预算收入总计41,976.17万元，全部为公共财政拨款，与2017年度预算相比收入增加10,878.56万元，增加35%。预算支出总计41,976.17万元，与2017年度预算相比，增加35%。支出增加主要是因为辽东湾管委会机构调整，增加了机构和人员,同时开展智慧城市建设,根据盘锦市统一要求采用京环环卫,大大增加了支出预算。
四、公共财政拨款支出预算说明
2018年公共财政拨款收入41,976.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为7,378.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为34,597.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括节能环保、环卫清扫、市政养护、园林绿化、智慧城市建设及各项专项业务费等。
（三）“三公”经费： 2018年年初预算数为610.9万元，比2017年预算增长53%。其中：
1．公务接待费：2018年安排公务接待费预算173.4万元，比上年预算增长81%，主要用于接待相关的餐费、住宿费等支出。费用增加的主要原因是我新区各园区加大出外招商力度，多次奔赴北京、上海、江苏等地与大企业洽谈招商落户事宜，招商次数同比增加，导致公务接待费同比增长。
2．公务用车购置及运行费：2018年预算安排372.5万元，比上年预算增长54%，其中公务用车购置费安排62万元，公务用车运行费安排310.5万元，包括燃料费、修理费等支出，用于保障日常公务、监督检查等需要。费用增加的主要原因是市直派驻机构2017年7月划转我新区后，执法车辆增加，导致公务用车运行维护费上升。
3. 因公出国（境）费：2018年预算安排65万元，计划出国13次，26人次，比上年预算增加4万元。主要是因为2018年新区招商工作任务加大，因公出国费用有所增加。
五、机关运行经费预算安排使用情况说明
2018年机关运行经费预算安排2,088.69万元，比2017年预算减少300万元，下降16%，主要原因2018年预算参照市里标准，结合新区各部门预算单位人员少、业务多的实际情况，确保单位基本运转经费，公用经费按照单位实有人员计算。使公用经费在预算中的占比更加科学合理。其中：办公费253.14万元、印刷费78.63万元、手续费1.65万元、水费101.6万元、电费365万元、邮电费65.9万元、取暖费191万元、物业管理费359.42万元、差旅费97.75万元、租赁费22.16万元、工会经费50万元、其他交通费299.33万元。
六、政府采购安排情况说明
2018年政府采购支出预算13,905.39万元，其中：办公设备类支出278.64万元；专用设备类3,172.92万元；公务用车购置62万元；信息网络及软件购置3,740.78万元；购买服务类5770万元；工程类495万元；物资类294万元；印刷类91.96万元。
七、项目预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，辽东湾新区管理委员会2018年应编制绩效目标的项目共15个，实际编制绩效目标的项目共15个，涉及资金943.77万元，编制绩效目标的项目覆盖率为100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，盘锦市辽东湾新区管理委员会资产总额16,850.92万元，其中，流动资产7,082.14万元，固定资产9,768.78万元。共有车辆53辆（机关通信用车13辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车5辆、其他用车13辆），价值1,043.88万元; 单价50万元以上通用设备18台，价值1,089.66万元；单价100万元以上专用设备（台，套）1台，价值321.78万元；其他固定资产6,835.87万元。
八、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
