按照经开区党工委、管委会的安排部署，财政金融部组织开展经开区2022年部门预算支出绩效自评，为2023年预算编制和执行科学有序地进行提供支撑。现将有关情况汇报如下：

一、2022年绩效自评工作基本情况

今年，辽滨经开区已全面施行预算绩效管理工作，并融入本年预算编制，部门整体及项目支出覆盖率达到100%，上级转移支付资金覆盖率达到95%以上。并按照序时进度，以“一体化系统”和“线下”相融合的方式开展预算绩效管理工作，切实构建事前、事中、事后、结果运用全过程管理链条。

1.统一部署，全面开展预算绩效管理工作。为贯彻落实上级各项决策部署，并结合经开区实际情况，要求各部门健全制度体系建设，建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，加强绩效运行监控，强化绩效管理结果应用。

2.明确方向，开展绩效目标、指标的设定和审核。我部门全力配合辅导各预算部门进行预算绩效管理编制，一对一开展各项工作，一同研究编制方案和填报细则。通过对绩效目标、指标的审核，将绩效目标、指标与预算执行紧密关联。

2022年，组织22个部门开展本年度绩效目标编制工作，涉及资金3.87亿元；对22个特定目标类项目，涉及资金1亿元，单独开展事前绩效评估，编制绩效目标，并将绩效目标、指标审核结果反馈给各部门，作为绩效监控和评价的重要依据。

3.强化监督，开展绩效运行监控和分析比对。一是进一步探索预算绩效运行监控工作，主动向市财政局绩效管理科和相关三方机构请教工作经验，提高在“预算一体化系统”内的工作质量，围绕高质量发展，全面分析财政运行状况，切实增强财政资金使用效益。二是明确落实工作要求，各部门在“预算一体化系统”填报运行监控表的同时，“线下”编制绩效运行监控报告，我部门对部门整体、项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，及时反馈相关建议。

4.深入总结，开展绩效评价和结果应用。根据市财政局绩效管理科工作部署和细致指导，对2021年绩效评价范围进一步扩大，将部门整体支出与项目支出相结合，分析对比各部门各项支出情况、重点任务完成情况及成果体现情况。从总体上进行再评价，主要从绩效自评中、项目执行过程中存在的问题和下一步整改措施等方面给出相关建议。

二、存在的问题及下一步工作方向

（一）存在的问题

1、预算部门对绩效管理工作重视程度不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对"效"的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。对绩效指标的设定和完成程度的描述不够细化，存在应付心理。

2、指标体系未真正建立。财政支出绩效评价是一项科学的预算管理工作，对其严谨的科学性和工作方法，还处于初始的认识阶段，对最关键环节的指标体系的理解根本上是机械的套用，工作尚处于填表报送的层面。

（二）下一步工作方向

1.进一步加快绩效管理理念转变。

绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要注重对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。

2.加强评价指标体系建设。

（1）汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库;

（2）建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3.深度解析问题症结

研究经开区开展预算绩效管理工作以来存在的问题，探索整理解决措施。在思想认识上，对开展不力、不够深入的部门要在总结报告里提出来，以此增强各部门的重视力度。在工作任务上，对绩效目标设置不合理、管理制度不健全等问题，着力加强绩效目标管理，不断健全完善并优化顶层设计。对项目资金分配中存在的分配范围界定不清晰、项目间缺乏协调机制等问题，及时规范管理流程、完善协调机制，有效堵塞管理漏洞。对项目执行中存在的资金使用偏离政策目标、执行进度滞后、管理制度执行不力等问题，严格加强项目监管、加快项目执行进度，确保项目严格按照计划实施。对财政资金使用绩效欠佳等问题，深入分析原因，研究改进措施，提高资金使用绩效。

附件：1.规划编制设计费自评表
          2.契税补贴自评表
          3.2023年度市政设施养护费项目重点绩效评价报告
          4.2023年度市政设施养护费项目重点绩效评价表