2023年，经开区财政按照市委市政府的部署，紧紧围绕经开区招商、融资、营商环境三大主线，挖潜税源、多举措降风险，积极发挥财政职能作用，加大收入组织力度，优化支出结构管理，不断创新工作思路，深化财政制度改革，努力筹措调度资金，保障各项重点支出。
一、一般公共预算收支决算（全辖）
上级补助收入63925万元，其中返还性收入8076万元，一般性转移支付收入47639万元，专项转移支付收入7210万元；上年结余9726万元；调入资金8860万元；债务转贷收入701501万元，动用预算稳定调节基金19000万元。
上解上级支出49689万元；债务还本支出680619万元;安排预算稳定调节基金3833万元。年终结余27339万元，其中待偿债再融资一般债券结余20883万元。
收支平衡。
二、一般公共预算执行情况（全辖）
（一）一般公共预算收入
1.税收收入202151万元，完成年初预算的92.94%，同比下降33.29%。
主要税种决算收入完成情况：
（1）增值税61633万元，完成年初预算的91.44%，同比增长44.99%；
（2）企业所得税15003万元，完成年初预算的45.88%，同比下降56.11%；
（3）个人所得税2738万元，完成年初预算的119.04%，同比下降79.12%；
（4）城市维护建设税 22619万元，完成年初预算的90.12%，同比下降7.38%；
（5）房产税 8127万元，完成年初预算的129%，同比增长31.59%；
（6）印花税 14836万元，完成年初预算的121.61%，同比增长65.99%；
（7）城镇土地使用税 66725万元，完成年初预算的102.65%，同比增长6.06%；
（8）土地增值税 6894万元，完成年初预算的492.43%，同比增长618.13%；
(9)车船税 627万元，完成年初预算的125.4%，同比增长15.26%；
(10)契税 2362万元，完成年初预算的56.24%，同比下降52.41%；
（11）环境保护税 468万元，完成年初预算的117%，同比下降7.33%。
2.非税收入决算完成 104237，，，103795万元，完成预算117.38%，同比增长0.43%，其中：
（1）专项收入（教附、地教） 18726，，，21261万元，完成年初预算的90.03%，同比下降11.92%；
（2）行政事业性收费 5327万元，完成年初预算的5327%，同比增长5448.96%；
（3）罚没收入79035万元，完成年初预算的120.30%，同比下降3.87%；
（4）国有资源（资产）有偿使用收入 1149万元，完成年初预算的52.23%，同比增长422.27%；
（5）其他收入0万元。
（二）一般公共预算支出
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支11425万元，完成年初预算93.96%，同比下降12.38%；
2.公共安全支出 1831万元，完成年初预算105.23%，同比下降14.36%；
3.教育支出23万元，完成年初预算47.92%，同比下降97.46%；
4.科学技术支出 12760万元，完成年初预算75.05%，同比下降24.60%；
5.文化体育与传媒支出0万元，同比下降100%；
6.社会保障和就业支出1413万元，完成年初预算84.41%，同比下降21.06%；
7.卫生健康支出 1007万元，完成年初预算139.86%，同比下降65.34%；
8.节能环保支出 2849万元，完成年初预算117.63%，同比增长537.36%；
9.城乡社区支出 143350万元，完成年初预算90.94%，同比下降3.65%；
10.农林水支出 497万元，完成年初预算39.44%，同比下降83.87%；
11.资源勘探信息等支出 17085万元，完成年初预算78.61%，同比增长1.15%；
12.商业服务等支出 2247万元，完成年初预算143.30%，同比增长347.61%；
13.自然资源海洋气象等支出160万元，完成年初预算29.04%，同比下降95.89%；
14.住房保障支出 373万元，完成年初预算94.91%，同比下降29.09%；
15.其他支出 74748万元，完成年初预算108.26%，同比下降33.27%。
16.债务付息支出70145万元，完成年初预算97.42%，同比下降5%。
17. 灾害防治及应急管理支出5011万元，完成年初预算94.94%，同比增长121.73%。
18. 粮油物资储备支出1500万元。
三、政府性基金预算收支决算（全辖）
政府性基金收入12169万元，上年结余1064万元，调入资金7444万元，债务（转贷）收入772813万元。
基金支出124903万元，上解上级支出42万元，调出资金4900万元，债务还本支出593756万元，年终结余69889万元。
收支平衡。
四、政府性基金预算执行情况（全辖）
（一）政府性基金收入
1.国有土地使用权出让收入7043万元，完成年初预算的70.43%，同比下降20.03%；
2.污水处理费收入5126万元，完成年初预算的128.15%，同比增长20.36%。
（二）政府性基金支出
1.国有土地使用权出让相关支出2101万元，完成年初预算的21.01%，同比增长10.75%；
2.农业土地开发资金安排的支出0万元；
3.污水处理费安排的支出5966万元，完成年初预算的117.81%，同比增长130.35%；
4.其他支出109393万元，同比增长264.64%.
5.债务付息支出6785万元，完成年初预算的104.38%，同比增长8.91%；
6.债务发行费用658万元，完成年初预算的658%，同比增长1835.29%。
五、区本级一般公共预算执行情况
辽滨经开区管委会无所辖乡镇、街道，只有经开区管委会本级一家预算单位，因此全辖数据暨区本级数据。
六、社会保险基金收支情况
辽滨经开区管委会为盘锦市政府的派出机构,社会保险单位统筹部分由辽东湾社会保障基金专户统一缴到盘锦市财政社会保障基金专户,由市里统一核算。因此，2023年度盘锦市辽东湾社会保险基金收支情况表数据为零。
七、国有资本经营收支情况
2023年度盘锦市辽东湾国有资本经营收入为8355万元，其中利润收入4271万元，其他国有资本经营预算收入4084万元；
2023年度盘锦市辽东湾国有资本经营支出为8355万元，其中其他国有资本经营预算支出4295万元，上解上级支出100万元，调出资金3960万元。
收支平衡。
八、政府债务情况
我区2023年政府债务限额为330.31亿元。
2023年末地方政府负有偿还责任的债务余额为330.31亿元。
2023年辽滨经开区发行地方政府债券147.43亿元，其中：置换债券0亿元（一般债券0亿元，专项债券0亿元），再融资债券45.40亿元（一般债券37.22亿元，专项债券8.18亿元）,新增债券102.03亿元（一般债券32.93亿元，专项债券69.10亿元）。
九、三公经费情况
2023年度，辽滨经开区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出187.69万元，较2022年决算数（218.7万元）减少31.01万元，下降14.18%。其中：
因公出国（境）费12.9万元，较同期增加12.9万元；公务接待费15.33万元，较同期下降1.27万元；公务用车购置及运行费159.46万元，较同期减少42.64万元，其中公务用车运行维护费159.46万元，较同期增加59.7万元；公务用车购置费0万元，较同期下降102.35万元。
十、2023年辽滨经开区一般预算（基本）支出经济分类情况
2023年辽滨经开区一般公共预算（基本）支出8759万元，其中：
1、机关工资福利支出485万元
（1）工资奖金津补贴286万元
（2）社会保障缴费53万元
（3）住房公积金52万元
（4）其他工资福利支出94万元
2、机关商品和服务支出19万元
（1）办公经费19万元
3、对事业单位经常性补助8164万元
（1）工资福利支出5501万元
（2）商品和服务支出2663万元
4、对事业单位资本性补助76
（1）资本性支出（一）76万元
5、对个人和家庭的补助15万元
（1）社会福利和救助9万元
（2）离退休费6万元
十一、2023年度辽滨经开区预算绩效工作开展情况说明
（一）突出绩效目标标准化设置。全力组织指导预算部门落实绩效目标和绩效指标的填报工作，逐个逐项对接，坚持做到目标清晰、指标明确。加强对预算项目的绩效目标和绩效指标的审核力度，将绩效目标和绩效指标与预算执行紧密关联。
2023年初，完成审核17个部门的部门整体绩效目标和绩效指标；完成审核近180个项目的绩效目标和绩效指标，并将绩效目标和绩效指标审核结果反馈给各部门，作为预算执行的重要依据。
（二）有序组织绩效监控与评价。运行监控和评价工作是针对已设置的目标、指标进行检验的重要抓手，为进一步加强预算绩效管理工作，积极主动向市财政局和相关第三方机构学习工作举措，围绕高质量发展，全面分析财政运行状况，加强项目运行监控，切实增强财政资金使用效益。
2023年上半年组织17个部门开展2022年部门整体绩效评价工作，对23个特定目标类项目开展绩效评价；2023年下半年组织17个部门开展2023年1-7月份部门整体绩效运行监控填报工作，对近180个项目开展监控分析。结合工作实际，强化日常监控，对项目预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，及时反馈至相关部门。
（三）着力做好绩效管理工作考核。根据《转发省财政厅＜关于开展2022年度市级预算绩效管理考核的通知＞的通知》（盘财绩﹝2023﹞90号）文件精神，结合市级考核标准开展经开区考核工作，针对考核要求和清单逐项研究分析，开展管委会预算绩效管理自评工作并报送佐证材料。
1. 一般公共预算收支决算总表1
2. 一般公共预算收支决算总表2
3. 一般公共预算收入决算明细表
4. 一般公共预算支出决算功能分类明细表
5. 一般公共预算支出决算经济分类明细表
6. 一般公共预算（本级）决算功能分类明细表
7. 一般公共预算（本级）基本支出决算经济分类明细表
8. 一般公共预算税收返还和转移支付决算表
9. 政府债务余额情况表
10. 本级一般公共预算“三公”经费
11. 政府性基金预算收支决算总表
12. 政府性基金预算收入决算明细表
13. 政府性基金预算支出决算功能分类明细表
14. 政府性基金转移支付情况表
15. 国有资本经营预算收支决算总表
16. 国有资本经营预算收支决算明细表
17. 社会保险基金预算收支情况表
18.辽滨经开区“三公”经费决算执行情况说明
19.辽滨经开区财政转移支付执行情况说明
20.辽滨经开区2023年举借政府债务情况说明
附件：
