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盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）2023年度部门决算
目 录
第一部分 盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）概况
一、主要职责
二、盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）决算单位构成
第二部分 2023年度盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）概况
一、主要职责
盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（以下简称经开区）为市委、市政府派出机构，行使市级政府的经济管理权限和相关社会管理权限，负责辽滨经开区的经济和社会管理事务
二、部门决算单位构成
纳入盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级）
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计33140.36万元，包括：
1.财政拨款收入32878.55万元，占收入总计的99.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入26912.31万元，政府性基金预算财政拨款收入5966.24万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入261.81万元，占收入总计的0.79%。主要是疫情隔离费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加35.75万元，增长0.11%,主要原因：下达上级专项增加。
（二）支出总计33140.35万元，包括：
1.基本支出8294.49万元，占支出总计的25.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5648.31万元；商品和服务支出2559.64万元；对个人和家庭的补助14.77万元；资本性支出71.76万元。
2.项目支出24845.86万元，占支出总计的74.97%。主要包括办公楼房租、环卫清扫服务费、园林绿化管理养护费、污水处理费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加37.46万元，增长0.11%,主要原因：上级专项增加。
（三）年末结转和结余0.01万元。
主要是差旅费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，增长0.00%，主要原因：未支付的差旅费。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出32878.55万元，其中：基本支出8294.47万元，项目支出24584.08万元。与上年相比，财政拨款支出减少92.22万元，降低0.28%，主要原因：有其他专项资金。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的95.98%，其中：基本支出完成年初预算的94.18%，项目支出完成年初预算的96.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出26912.31万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出10199.44万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）141.20万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4014.43万元,主要是办公楼租赁费、机关运行等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）65.38万元,主要是营商部门印刷费、民心网杂志、委托业务费等支出，完成年初预算的53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）33.14万元,主要是差旅费、宣传费、被装等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2756.99万元,主要是人员经费、办公楼租房费、机关运行相关费用、公用经费等支出，完成年初预算的97.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）13.17万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（7）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）129.66万元,主要是委托业务费、会议费、咨询费等支出，完成年初预算的37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金来源上级专项。
（8）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）456.69万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）25.81万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）321.76万元,主要是咨询费、评估费、软件服务费等支出，完成年初预算的65.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（11）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）398.55万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（12）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）10.46万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的98.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（13）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元,主要是咨询费等支出，完成年初预算的7.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（14）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）123.19万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的72.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（15）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）104.44万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的98.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（16）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）8.58万元,主要是办公费、差旅费、设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（17）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）66.81万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（18）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）196.50万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（19）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）10.00万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（20）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）219.54万元,主要是差旅费、租赁费、因公出国等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（21）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）439.71万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件精神压减预算。
（22）一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）15.91万元,主要是档案系统维护费等支出，完成年初预算的83.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（23）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）28.82万元,主要是系统维护费等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（24）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）65.93万元,主要是工会会费等支出，完成年初预算的47.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（25）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）41.25万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的61.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、压减预算。
（26）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3.68万元,主要是报刊等支出，完成年初预算的16.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（27）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）361.99万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的69.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（28）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）135.85万元,主要是宣传费等支出，完成年初预算的99.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
2.公共安全支出1831.42万元，具体包括：
（1）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1827.96万元,主要是人员经费、鉴定费、租赁费、设备购置等支出，完成年初预算的88.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（2）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）3.46万元,主要是办公费、租赁费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
3.教育支出22.98万元，具体包括：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）22.98万元,主要是培训等支出，完成年初预算的82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件精神压减预算。
4.社会保障和就业支出390.40万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）14.56万元,主要是招聘费用等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）0.03万元,主要是报刊费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）1.95万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算无差异。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.07万元,主要是退休人员报刊、取暖费、保险费等支出，完成年初预算的46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.45万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的99.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.25万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）10.85万元,主要是社保补贴、人才补贴等支出，完成年初预算的54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.07万元,主要是抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算无差异。
（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.17万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
5.卫生健康支出407.77万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）312.22万元,主要是疫情等支出，资金来源是疫情收入。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.52万元,主要是公务员基本医疗保险单位统筹等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.30万元,主要是事业人员基本医疗保险单位统筹等支出，完成年初预算的95.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.74万元,主要是工伤保险、大额保险等支出，完成年初预算的7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减预算、人员调整。
（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）5.99万元,主要是生育保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
6.节能环保支出799.68万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）9.70万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的74.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件精神压减预算。
（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）37.28万元,主要是委托业务费、差旅费、办公费、租赁费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算无差异。
（3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）29.80万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的19.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（4）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）97.06万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的97.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）170.65万元,主要是委托业务费、设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（6）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）357.89万元,主要是污水处理费等支出，完成年初预算的7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改为基金支出。
（7）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）97.30万元,主要是委托业务费、审核费等支出，完成年初预算的97.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
7.城乡社区支出8968.08万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）22.62万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数是无差异。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）60.29万元,主要是审计费、委托业务费等支出，完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）34.52万元,主要是人员经费、设备购置、垃圾清运、拆违等支出，完成年初预算的18.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）679.72万元,主要是人员经费、电费、印刷费、差旅费等支出，完成年初预算的79.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1750.27万元,主要是市政养护费、维修费等支出，完成年初预算的64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6376.67万元,主要是绿化养护、服务费等支出，完成年初预算的80.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）43.99万元,主要是契税补贴等支出，完成年初预算的73.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出。
8.农林水支出49.30万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）49.30万元,主要是防汛相关等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
9.交通运输支出1.80万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1.80万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
10.商业服务业等支出80.27万元，具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）80.27万元,主要是差旅费、公务接待等支出，使用上级专项资金。
11.自然资源海洋气象等支出142.59万元，具体包括：
（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）10.24万元,主要是办公设备、印刷费等支出，完成年初预算的17.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）108.58万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的83.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）12.00万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）11.77万元,主要是差旅费、租赁费等支出，完成年初预算的81.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
12.住房保障支出373.08万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）17.29万元,主要是维修费、物业费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）355.79万元,主要是在职人员住房公积金单位统筹等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
13.粮油物资储备支出1500.00万元，具体包括：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）1500.00万元,主要是仓储设施专项资金。
14.灾害防治及应急管理支出1980.51万元，具体包括：
（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）206.94万元,主要是公务用车运行维护费、装备购置、被装、印刷等支出，完成年初预算的21.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）171.80万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的68.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（3）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）5.95万元,主要是宣传费等支出，完成年初预算的49.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）415.38万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（5）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）1055.64万元,主要是人员经费、维修费、其他交通费等支出，完成年初预算的41.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据文件压减预算。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）事业运行（项）37.00万元,主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（7）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）87.80万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
15.其他支出165.00万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）165.00万元,主要是委托业务费等支出，资金来源上级专项。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5966.24万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出5966.24万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）5966.24万元,主要是污水处理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出181.69万元，完成预算的79.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费12.90万元，公务接待费15.33万元，公务用车购置及运行维护费153.46万元。
1.因公出国（境）费12.90万元，占“三公”经费支出的7.10%。完成预算的30.71%，决算数小于预算数的主要原因是出差人数减少。2023年参加出国（境）团组0个，累计1人次，主要为参加赴德国赢创Oxeno股份有限公司洽谈推进异壬醇生产项目，并随省代表团拜访德国工商总会，参加辽宁省-德国经贸推介会，随省代表团付沙特拜访沙特阿拉伯国家石油公司洽谈推进精细化工及原料工程项目等。2023年因公出国（境）费比上年增加12.90万元，增长0.00%，主要原因是因工作需要等。
2.公务接待费15.33万元，占“三公”经费支出的8.44%。完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。2023年国内公务接待累计134批次、932人、15.33万元主要用于合作洽谈等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少1.27万元，降低7.64%，主要是压减“三公”经费等原因。
3.公务用车购置及运行费153.46万元，占“三公”经费支出的84.46%。完成预算的81.63%，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费。比上年减少48.64万元，降低24.07%，主要是压减“三公”经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费153.46万元，主要用于机要用车、执法执勤、应急保障等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量46辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8294.47万元，其中：人员经费5663.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费2631.40万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出5985万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是控制机关运行费用。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额3893.45万元，其中：政府采购货物支出973.30万元，政府采购工程支出525.41万元，政府采购服务支出2394.74万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆46辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车11辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是清扫车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
今年来，经开区财政金融部积极探索预算绩效管理工作管理模式，以提升全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设成果为主线，强化问题导向，突破重点难点，坚持将绩效理念融入预算管理全过程，稳步推动财政资金提质增效。
一、绩效目标管理日益健全，2023年，经开区近160个预算项目总额2.5亿元全部纳入绩效管理，绩效目标编报、审核率达100%，并随2023年预算草案同步报送市人大。在编制过程中，结合项目实际量化绩效指标，逐一跟踪审核，推动解决绩效目标约束不严、具体指标值和标准不明确等问题，倒逼项目部门做到绩效指标可量化、可审核、可监控、可评价，并采取“线上线下”双线推进。
二、以评促管加强结果应用。一是利用预算一体化系统及时分配工作任务，严把审核力度，包括：支出项目预算金额及支出数是否符合实际情况、绩效指标完成情况及偏差原因分析是否存在逻辑性错误等问题。二是对部分工程项目和委托业务费开展重点评价，详细掌握预算项目开展情况、资金拨付情况及项目成效等。三是积极推进结果应用，将事中绩效监控结果和事后绩效评价结果建议，同步反馈至预算部门，并督促整改落实。将上年支出情况、监控和评价结果，作为下年预算安排的重要依据。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26,912.31 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
10,199.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5,966.24 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,831.42 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
22.98 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
261.81 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
390.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
496.97 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
799.68 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
15,106.47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
49.30 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
1.80 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
80.27 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
142.59 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
373.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
1,500.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,980.51 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
165.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
33,140.36 |
本年支出合计 |
58 |
33,140.35 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.01 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
33,140.36 |
总计 |
62 |
33,140.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
33,140.36 |
32,878.55 |
|
|
|
|
261.81 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,199.90 |
10,199.44 |
|
|
|
|
0.45 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,011.57 |
7,011.14 |
|
|
|
|
0.43 |
|
2010301 |
行政运行 |
141.20 |
141.20 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,014.86 |
4,014.43 |
|
|
|
|
0.43 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
65.38 |
65.38 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
33.14 |
33.14 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
2,756.99 |
2,756.99 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
599.52 |
599.52 |
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
129.66 |
129.66 |
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
456.69 |
456.69 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
746.14 |
746.12 |
|
|
|
|
0.01 |
|
2010601 |
行政运行 |
25.81 |
25.81 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
321.76 |
321.76 |
|
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
398.57 |
398.55 |
|
|
|
|
0.01 |
|
20108 |
审计事务 |
248.09 |
248.09 |
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
123.19 |
123.19 |
|
|
|
|
|
|
2010850 |
事业运行 |
104.44 |
104.44 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
8.58 |
8.58 |
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
932.56 |
932.56 |
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
66.81 |
66.81 |
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
196.50 |
196.50 |
|
|
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
219.54 |
219.54 |
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
439.71 |
439.71 |
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
44.73 |
44.73 |
|
|
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
28.82 |
28.82 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
65.93 |
65.93 |
|
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
65.93 |
65.93 |
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
406.93 |
406.92 |
|
|
|
|
0.01 |
|
2013101 |
行政运行 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
362.00 |
361.99 |
|
|
|
|
0.01 |
|
20133 |
宣传事务 |
135.85 |
135.85 |
|
|
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
135.85 |
135.85 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,831.42 |
1,831.42 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1,827.96 |
1,827.96 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,827.96 |
1,827.96 |
|
|
|
|
|
|
20405 |
法院 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.40 |
390.40 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.54 |
16.54 |
|
|
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
346.77 |
346.77 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.45 |
271.45 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
10.85 |
10.85 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.85 |
10.85 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
496.97 |
407.77 |
|
|
|
|
89.20 |
|
21004 |
公共卫生 |
401.42 |
312.22 |
|
|
|
|
89.20 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
401.42 |
312.22 |
|
|
|
|
89.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.56 |
89.56 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.30 |
72.30 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
799.68 |
799.68 |
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
46.98 |
46.98 |
|
|
|
|
|
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
37.28 |
37.28 |
|
|
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
126.86 |
126.86 |
|
|
|
|
|
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
97.06 |
97.06 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
625.84 |
625.84 |
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
170.65 |
170.65 |
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
357.89 |
357.89 |
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
97.30 |
97.30 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15,106.47 |
14,934.32 |
|
|
|
|
172.15 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
797.15 |
797.15 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.29 |
60.29 |
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
34.52 |
34.52 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
679.72 |
679.72 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,750.27 |
1,750.27 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,750.27 |
1,750.27 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,548.82 |
6,376.67 |
|
|
|
|
172.15 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,548.82 |
6,376.67 |
|
|
|
|
172.15 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
5,966.24 |
5,966.24 |
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
5,966.24 |
5,966.24 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
43.99 |
43.99 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
49.30 |
49.30 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
49.30 |
49.30 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
49.30 |
49.30 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
80.27 |
80.27 |
|
|
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
80.27 |
80.27 |
|
|
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
80.27 |
80.27 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
142.59 |
142.59 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
142.59 |
142.59 |
|
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
108.58 |
108.58 |
|
|
|
|
|
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
373.08 |
373.08 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
17.29 |
17.29 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
355.79 |
355.79 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
355.79 |
355.79 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,980.51 |
1,980.51 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
800.07 |
800.07 |
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
206.94 |
206.94 |
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
171.80 |
171.80 |
|
|
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
415.38 |
415.38 |
|
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
1,092.64 |
1,092.64 |
|
|
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
1,055.64 |
1,055.64 |
|
|
|
|
|
|
2240250 |
事业运行 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
87.80 |
87.80 |
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
87.80 |
87.80 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
33,140.35 |
8,294.49 |
24,845.86 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,199.88 |
4,883.01 |
5,316.87 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,011.57 |
2,898.19 |
4,113.38 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
141.20 |
141.20 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,014.86 |
|
4,014.86 |
|
|
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
65.38 |
|
65.38 |
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
33.14 |
|
33.14 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
2,756.99 |
2,756.99 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
599.52 |
469.86 |
129.66 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
129.66 |
|
129.66 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
456.69 |
456.69 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
746.12 |
424.36 |
321.76 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
25.81 |
25.81 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
321.76 |
|
321.76 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
398.55 |
398.55 |
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
248.09 |
114.90 |
133.19 |
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
10.46 |
10.46 |
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
123.19 |
|
123.19 |
|
|
|
|
2010850 |
事业运行 |
104.44 |
104.44 |
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
8.58 |
|
8.58 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
932.56 |
506.52 |
426.04 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
66.81 |
66.81 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
196.50 |
|
196.50 |
|
|
|
|
2011304 |
对外贸易管理 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
219.54 |
|
219.54 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
439.71 |
439.71 |
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
44.73 |
|
44.73 |
|
|
|
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
15.91 |
|
15.91 |
|
|
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
28.82 |
|
28.82 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
65.93 |
65.93 |
|
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
65.93 |
65.93 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
406.93 |
403.25 |
3.68 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.68 |
|
3.68 |
|
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
362.00 |
362.00 |
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
135.85 |
|
135.85 |
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
135.85 |
|
135.85 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,831.42 |
1,303.08 |
528.34 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
1,827.96 |
1,299.62 |
528.34 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,827.96 |
1,299.62 |
528.34 |
|
|
|
|
20405 |
法院 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
3.46 |
3.46 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
22.98 |
|
22.98 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.40 |
364.96 |
25.44 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.54 |
1.95 |
14.59 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
14.56 |
|
14.56 |
|
|
|
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
346.77 |
346.77 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.45 |
271.45 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
10.85 |
|
10.85 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.85 |
|
10.85 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.07 |
9.07 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
496.97 |
89.56 |
407.41 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
401.42 |
|
401.42 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
401.42 |
|
401.42 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.56 |
89.56 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.30 |
72.30 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.99 |
|
5.99 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.99 |
|
5.99 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
799.68 |
5.97 |
793.71 |
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
46.98 |
5.97 |
41.01 |
|
|
|
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
37.28 |
5.97 |
31.31 |
|
|
|
|
21102 |
环境监测与监察 |
126.86 |
|
126.86 |
|
|
|
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
29.80 |
|
29.80 |
|
|
|
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
97.06 |
|
97.06 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
625.84 |
|
625.84 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
170.65 |
|
170.65 |
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
357.89 |
|
357.89 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
97.30 |
|
97.30 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
15,106.47 |
599.12 |
14,507.35 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
797.15 |
599.12 |
198.03 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.29 |
|
60.29 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
34.52 |
1.53 |
32.99 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
679.72 |
574.97 |
104.75 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,750.27 |
|
1,750.27 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,750.27 |
|
1,750.27 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,548.82 |
|
6,548.82 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,548.82 |
|
6,548.82 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
5,966.24 |
|
5,966.24 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
5,966.24 |
|
5,966.24 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
43.99 |
|
43.99 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
43.99 |
|
43.99 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
49.30 |
|
49.30 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
49.30 |
|
49.30 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
49.30 |
|
49.30 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
|
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
|
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
80.27 |
|
80.27 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
142.59 |
11.77 |
130.82 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
142.59 |
11.77 |
130.82 |
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
10.24 |
|
10.24 |
|
|
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
108.58 |
|
108.58 |
|
|
|
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
11.77 |
11.77 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
373.08 |
355.79 |
17.29 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.29 |
|
17.29 |
|
|
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
17.29 |
|
17.29 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
355.79 |
355.79 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
355.79 |
355.79 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,980.51 |
679.42 |
1,301.09 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
800.07 |
415.38 |
384.69 |
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
206.94 |
|
206.94 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
171.80 |
|
171.80 |
|
|
|
|
2240108 |
应急救援 |
5.95 |
|
5.95 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
415.38 |
415.38 |
|
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
1,092.64 |
264.04 |
828.60 |
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
1,055.64 |
227.04 |
828.60 |
|
|
|
|
2240250 |
事业运行 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
87.80 |
|
87.80 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
87.80 |
|
87.80 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
165.00 |
|
165.00 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,912.31 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
10,199.44 |
10,199.44 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,966.24 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,831.42 |
1,831.42 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
390.39 |
390.39 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
407.77 |
407.77 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
799.68 |
799.68 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
14,934.32 |
8,968.08 |
5,966.24 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
49.30 |
49.30 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
80.27 |
80.27 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
142.59 |
142.59 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
373.08 |
373.08 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,980.51 |
1,980.51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
165.00 |
165.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
32,878.55 |
本年支出合计 |
59 |
32,878.55 |
26,912.31 |
5,966.24 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
32,878.55 |
总计 |
64 |
32,878.55 |
26,912.31 |
5,966.24 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
26,912.31 |
8,294.47 |
18,617.84 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,199.44 |
4,883.00 |
5,316.44 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,011.14 |
2,898.19 |
4,112.95 |
|
2010301 |
行政运行 |
141.20 |
141.20 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,014.43 |
0.00 |
4,014.43 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
65.38 |
0.00 |
65.38 |
|
2010308 |
信访事务 |
33.14 |
0.00 |
33.14 |
|
2010350 |
事业运行 |
2,756.99 |
2,756.99 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
599.52 |
469.86 |
129.66 |
|
2010401 |
行政运行 |
13.17 |
13.17 |
0.00 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
129.66 |
0.00 |
129.66 |
|
2010450 |
事业运行 |
456.69 |
456.69 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
746.12 |
424.36 |
321.76 |
|
2010601 |
行政运行 |
25.81 |
25.81 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
321.76 |
0.00 |
321.76 |
|
2010650 |
事业运行 |
398.55 |
398.55 |
0.00 |
|
20108 |
审计事务 |
248.09 |
114.90 |
133.19 |
|
2010801 |
行政运行 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2010804 |
审计业务 |
123.19 |
0.00 |
123.19 |
|
2010850 |
事业运行 |
104.44 |
104.44 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.58 |
0.00 |
8.58 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
8.58 |
0.00 |
8.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
932.56 |
506.52 |
426.04 |
|
2011301 |
行政运行 |
66.81 |
66.81 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
196.50 |
0.00 |
196.50 |
|
2011304 |
对外贸易管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
219.54 |
0.00 |
219.54 |
|
2011350 |
事业运行 |
439.71 |
439.71 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
44.73 |
0.00 |
44.73 |
|
2012602 |
一般行政管理事务 |
15.91 |
0.00 |
15.91 |
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
28.82 |
0.00 |
28.82 |
|
20129 |
群众团体事务 |
65.93 |
65.93 |
0.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
65.93 |
65.93 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
406.92 |
403.24 |
3.68 |
|
2013101 |
行政运行 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
|
2013150 |
事业运行 |
361.99 |
361.99 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
135.85 |
0.00 |
135.85 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
135.85 |
0.00 |
135.85 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,831.42 |
1,303.08 |
528.34 |
|
20402 |
公安 |
1,827.96 |
1,299.62 |
528.34 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
1,827.96 |
1,299.62 |
528.34 |
|
20405 |
法院 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
|
20508 |
进修及培训 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
|
2050803 |
培训支出 |
22.98 |
0.00 |
22.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
390.40 |
364.96 |
25.44 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
16.54 |
1.95 |
14.59 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
14.56 |
0.00 |
14.56 |
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
|
2080150 |
事业运行 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
346.77 |
346.77 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.07 |
6.07 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
271.45 |
271.45 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
20808 |
抚恤 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
407.77 |
89.56 |
318.21 |
|
21004 |
公共卫生 |
312.22 |
0.00 |
312.22 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
312.22 |
0.00 |
312.22 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.56 |
89.56 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
72.30 |
72.30 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.74 |
4.74 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|
211 |
节能环保支出 |
799.68 |
5.97 |
793.71 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
46.98 |
5.97 |
41.01 |
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
9.70 |
0.00 |
9.70 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
37.28 |
5.97 |
31.31 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
126.86 |
0.00 |
126.86 |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
97.06 |
0.00 |
97.06 |
|
21103 |
污染防治 |
625.84 |
0.00 |
625.84 |
|
2110301 |
大气 |
170.65 |
0.00 |
170.65 |
|
2110302 |
水体 |
357.89 |
0.00 |
357.89 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
97.30 |
0.00 |
97.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
8,968.08 |
599.12 |
8,368.96 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
797.15 |
599.12 |
198.03 |
|
2120101 |
行政运行 |
22.62 |
22.62 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
60.29 |
0.00 |
60.29 |
|
2120104 |
城管执法 |
34.52 |
1.53 |
32.99 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
679.72 |
574.97 |
104.75 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,750.27 |
0.00 |
1,750.27 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,750.27 |
0.00 |
1,750.27 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,376.67 |
0.00 |
6,376.67 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,376.67 |
0.00 |
6,376.67 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
43.99 |
0.00 |
43.99 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
43.99 |
0.00 |
43.99 |
|
213 |
农林水支出 |
49.30 |
0.00 |
49.30 |
|
21303 |
水利 |
49.30 |
0.00 |
49.30 |
|
2130314 |
防汛 |
49.30 |
0.00 |
49.30 |
|
214 |
交通运输支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
80.27 |
0.00 |
80.27 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
80.27 |
0.00 |
80.27 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
80.27 |
0.00 |
80.27 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
142.59 |
11.77 |
130.82 |
|
22001 |
自然资源事务 |
142.59 |
11.77 |
130.82 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
108.58 |
0.00 |
108.58 |
|
2200120 |
海域与海岛管理 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
11.77 |
11.77 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
373.08 |
355.79 |
17.29 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
17.29 |
0.00 |
17.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
355.79 |
355.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
355.79 |
355.79 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
1,500.00 |
0.00 |
1,500.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,980.51 |
679.42 |
1,301.09 |
|
22401 |
应急管理事务 |
800.07 |
415.38 |
384.69 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
206.94 |
0.00 |
206.94 |
|
2240106 |
安全监管 |
171.80 |
0.00 |
171.80 |
|
2240108 |
应急救援 |
5.95 |
0.00 |
5.95 |
|
2240150 |
事业运行 |
415.38 |
415.38 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
1,092.64 |
264.04 |
828.60 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1,055.64 |
227.04 |
828.60 |
|
2240250 |
事业运行 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
87.80 |
0.00 |
87.80 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
87.80 |
0.00 |
87.80 |
|
229 |
其他支出 |
165.00 |
0.00 |
165.00 |
|
22999 |
其他支出 |
165.00 |
0.00 |
165.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
165.00 |
0.00 |
165.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,648.30 |
302 |
商品和服务支出 |
2,559.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
749.80 |
30201 |
办公费 |
73.81 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
132.21 |
30202 |
印刷费 |
36.03 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
141.06 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
71.76 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,009.27 |
30205 |
水费 |
9.02 |
31002 |
办公设备购置 |
71.76 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
271.45 |
30206 |
电费 |
409.84 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.25 |
30207 |
邮电费 |
18.86 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.82 |
30208 |
取暖费 |
271.23 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
592.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.07 |
30211 |
差旅费 |
37.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
355.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
52.52 |
30213 |
维修（护）费 |
35.16 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,771.05 |
30214 |
租赁费 |
37.67 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.77 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
5.70 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.07 |
30224 |
被装购置费 |
1.45 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
24.48 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.90 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
79.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
289.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
639.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
5,663.07 |
公用经费合计 |
2,631.40 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
230.00 |
181.69 |
|
1、因公出国（境）费 |
42.00 |
12.90 |
|
2、公务接待费 |
|
15.33 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
188.00 |
153.46 |
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
188.00 |
153.46 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
5,966.24 |
5,966.24 |
|
5,966.24 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
5,966.24 |
5,966.24 |
|
5,966.24 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
5,966.24 |
5,966.24 |
|
5,966.24 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
5,966.24 |
5,966.24 |
|
5,966.24 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：盘锦辽滨沿海经济开发区管理委员会（本级） |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
