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盘锦辽东湾新区荣滨街道2017年度部门决算

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第一部分   荣滨街道部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    荣滨街道部门2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    荣滨街道部门2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 荣滨街道部门概况

 

一、主要职责

二、部门决算单位构成

纳入荣滨街道部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

第二部分 荣滨街道部门2017年度部门决算公开报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 荣滨街道部门2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2,805.82万元,包括:

1.财政拨款收入2,806万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,806万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元,主要是XX等。

(二)支出总计2,806万元,包括:

1.基本支出1,558万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1094.83万元,对个人和家庭的补助支出160.88万元,商品和服务支出302.29万元。

2.项目支出1,247万元,主要包括一般公共预算支出13.05万元;公共安全支出6.4万元;教育支出163.5万元;文化体育传媒支出229.67万元;社会保障和就业支出409.25万元;医疗卫生与计划生育支出15.89万元;城乡社区支出168.13万元;农林水支出241.53万元等业务支出。

3. 政府性基金预算支出0万元。

4.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。

5.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。

6.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余0万元。

(三)年末结转和结余0万元

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映荣滨街道部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2,806万元,其中:基本支出1558万元,项目支出1247万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出2,806万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出507.65万元,公共安全支出6.9万元;教育支出163.5万元;文化体育与传媒支出229.67万元;社会保障和就业支出1048.42万元;医疗卫生与计划生育支出131.88万元;城乡社区支出183.18万元;农林水支出512.81万元;住房保障支出21.81万元。

1.一般公共服务支出507.65万元,包括:

(1)行政运行494.6万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)信访事务12.57万元,主要是对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。

(3)一般行政管理事务0.48万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

2.公共安全支出6.9万元,包括:

(1)边防0.5万元,主要是商品和服务支出。

(2)一般行政管理事务5.39万元,主要是商品和服务支出。

(3)基层司法业务0.03万元,主要是商品和服务支出。

(4)法律援助0.98万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

3.教育支出163.5万元,包括:

(1)学前教育138.97万元,主要是商品和服务支出。

(2)小学教育24.31万元,主要是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

(3)其他普通教育支出0.22万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

4.文化体育与传媒支出229.67万元,包括:

(1)群众文化3万元,主要是商品和服务支出。

(2)其他文化支出0.59万元,主要是商品和服务支出。

(3)其他文化体育与传媒支出226.08万元,主要是商品和服务支出、基本建设支出等支出。

5.社会保障和就业支出1048.42万元,包括:

(1)基层政权和社区建设349.37万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)其他民政管理事务支出0.06万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出279.73万元,主要是工资福利支出。

(4)在乡复员、退伍军人生活补助0.9万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(5)义务兵优待29.36万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(6)其他优抚支出1.2万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(7)一般行政管理事务0.25万元,主要是商品和服务支出。

(8)其他残疾人事业支出6.17万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(9)农村特困人员救助供养支出3万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(10)其他农村生活救助1.4万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(11)其他社会保障和就业支出376.98万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

6.医疗卫生与计划生育支出131.88万元,包括:

(1)乡镇卫生院13万元,主要是工资福利支出。

(2)其他基层医疗卫生机构支出7.65万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(3)其他公共卫生支出0.3万元,主要是商品和服务支出。

(4)计划生育服务0.38万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(5)其他计划生育事务支出7.56万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(6)事业单位医疗102.99万元,主要是工资福利支出。

7.城乡社区支出183.18万元,包括:

(1)其他城乡社区管理事务支出74.89万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)其他城乡社区公共设施支出1万元,主要是工资福利支出。

(3)城乡社区环境卫生0.27万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(4)其他城乡社区支出107.02万元,主要是对个人和家庭的补助、基本建设等支出。

8.农林水支出512.81万元,包括:

(1)事业运行271.28万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)农业生产支持补贴7.44万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(3)其他农业支出15.58万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(4)农田水利218.51万元,主要基本建设等支出。

9.住房保障支出21.81万元,包括:

(1)住房公积金21.81万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。

2.公务接待费0万元,主要用于XX等,2017年国内公务接待累计XX批次,XX人,XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年荣滨街道部门机关运行经费支出494万元,比2016年增加(减少)4万元,增长(降低)1%,主要原因是人员退休。

(二)政府采购支出情况

2017年荣滨街道部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,荣滨街道部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

盘锦辽东湾新区荣滨街道办事处暂未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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