欢迎访问“ 盘锦辽东湾新区管理委员会”官方网站

 
当前位置: 首页 >政务公开 >政务公开重点工作 >财政预决算

盘锦辽东湾新区田庄台镇2017年度部门决算

     

 

 

第一部分   田庄台镇概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   田庄台镇2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分   田庄台镇2017年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分 田庄台镇部门概况

 

一、主要职责

党群办公室:负责人大、纪检、组织、人事、宣传、统战、宗教、侨务和工会、共青团、妇联等工作;负责真内设机构和下属事业单位、驻镇机构、镇内“两新”组织的党组织设置、党员发展、党员管理、党群活动等党建工作和人才工作,指导各级党群组织开展各类活动等。

综合治理办公室:负责平安建设、法制建设、人民武装、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处等。

综合办公室:负责文电信息、政务公开、机要保密、后勤保障、档案管理、目标考核、督促检查、综合协调等工作。

经济发展办公室:负责经济发展规划与产业发展规划编制实施、产业项目建设与招商引资、经济综合统计与分析、安全生产监管等工作。

财政所(核算中心):负责组织财政收入,编制本级财政预决算草案和执行经本级人代会批准的财政预算,落实涉农补助等民生政策,执行各项财税政策和财务会计制度,监督检查各类财政性资金,监督、管理镇政府债权债务,核算及拨付镇财政资金。

社会服务办公室:负责科教文卫、人口计生、民政社保、就业和残疾人等工作;负责指导居委会开展工作,指导群众性自治组织建设,培育管理社会组织。

  宜居乡村建设办公室:负责镇 建设管理、土地管理、基础设施建设和公共设施管护、综合行政执法、环境治理、生态保护等工作。

  党建中心:负责党建和群团工作的具体实施。为区域内基层党组织和党员群众搭建基层党建各种平台,为拓展深化区域化党建工作提供服务保障。

  网格管理服务中心:负责开展各项行政审批、事物办理、代办服务等行政性、社会性服务工作;负责网格化管理,通过网格化管理平台,调度协调、督办核查综合治理、社区管理、应急响应等问题发现、派单、处置工作;负责对社区网格管理服务中心的指导和考核。

  农业服务中心:负责农技、农机、农资、林业、畜牧、水产和农产品质量安全监测服务、农业疫情防控防治等工作。

  现代服务业发展中心:负责现代服务业发展的规划与设计;负责现代服务业企业的管理和服务相关工作;负责公共服务事业的管理相关工作;负责文化旅游事业相关工作。

  水利服务站:负责农村水利工程建设与施工;负责水利新技术示范推广、水利技术人员培训等工作;负责农田用水及配额调度等职能。

二、部门决算单位构成

纳入XX部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

第二部分 XX部门2017年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 XX部门2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计20,159万元,包括:

1.财政拨款收入20,159万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19,041万元,政府性基金预算财政拨款收入1,118万元。

2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元,主要是XX等。

(二)支出总计20,159万元,包括:

1.基本支出3,348万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2465万元,对个人和家庭的补助支出431万元,商品和服务支出419万元,其他资本性支出34万元。

2.项目支出16,811万元,主要包括宜居乡村建设、危房改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。

6、结余分配0万元。

7、年末结转和结余0万元。

(三)年末结转和结余0万元

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映田庄台镇2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出20,159万元,其中:基本支出3348万元,项目支出16811万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出20,159万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出640万元,公共安全15万元,教育支出128万元,文化体育与传媒支出31万元,社会保障和就业支出1030万元,医疗卫生与计划生育支出492万元,节能环保支出11489万元,城乡社区支出4137万元,农林水支出1404万元,住房保障支出768万元,其他支出25万元。

1.一般公共服务支出640万元,包括:

1)行政运行606万元,主要是工资、办公费、电费、办公设备购置等支出。

2专项业务活动4万元,主要是会议费等支出。

3法制建设5万元,主要是委托业务费等支出。

4信访事务10万元,主要是会议费等支出。

5其他群众团体事务支出12万元,主要是大型修缮等支出。

6一般行政管理事务支出3万元,主要是生活补助等支出。

2.公共安全支出15万元,包括:

1)行政运行13万元,主要是工资、办公费、印刷费等支出。

2法律援助2万元,主要是生活补助等支出。

3.教育支出128万元,包括:

1)学前教育9万元,主要是工资等支出。

2小学教育18万元,主要是工资等支出。

3其他教育费附加安排的支出57万元,主要是其他交通费用等支出。

4其他教育支出44万元,主要是其他交通费用等支出。

4.文化体育与传媒支出31万元,包括:

1)图书馆1万元,主要是工资等支出。

2群众文化8万元,主要是其他资本性支出等支出。

3其他文化支出22万元,主要是工资、保险等支出。

5.社会保障和就业支出1030万元,包括:

1)老龄事务15万元,主要是房屋建筑物购建等支出。

2基层政权和社区建设366万元,主要是工资、其他社会保障缴费、办公费、取暖费、劳务费等支出。

3其他民政管理事务支出6万元,主要是生活补助等支出。

4归口管理的行政事业单位离退休104万元,主要是退休费、生活补助等支出。

5事业单位离退休14万元,主要是采暖补贴等支出。

6机关事业单位基本养老保险缴费支出313万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

7其他行政事业单位离退休支出22万元,主要是生活补助、采暖补贴等支出。

8死忘抚恤1万元,主要是抚恤金等支出。

9在乡复员、退伍军人生活补助2万元,主要是生活补助等支出。

10社会福利事业单位178万元,主要是工资、其他社会保障缴费、生活补助、大型修缮等支出。

11其他残疾人事业支出6万元,主要是生活补助、其他资本性支出等支出。

12其他城市生活救助1万元,主要是生活补助等支出。

13其他农村生活救助2万元,主要是救济费等支出。

6.医疗卫生与计划生育支出492万元,包括:

1综合医院240万元,主要是工资、其他社会保障缴费、取暖费、生活补助等支出。

2乡镇卫生院9万元,主要是工资、其他社会保障缴费等支出。

3其他基层医疗卫生机构支出27万元,主要是工资、其他社会保障缴费、取暖费、信息网络及软件购置更新等支出。

4妇幼保健机构48万元,主要是工资、其他社会保障缴费等支出。

5行政单位医疗27万元,主要是其他社会保险缴费等支出。

6事业单位医疗133万元,主要是其他社会保险缴费等支出。

7公务员医疗补助8万元,主要是医疗费等支出。

7.节能环保支出11489万元,包括:

1农村环境保护11489万元,主要是大型修缮等支出。

8.城乡社区支出4137万元,包括:

1其他城乡社区管理事务支出168万元,主要是工资、其他社会保障缴费、专用材料费、其他交通费用等支出。

2其他城乡社区公共设施支出2708万元,主要是基础设施建设、大型修缮等支出。

3)城乡社区环境生168万元,主要是工资、其他社会保障缴费、其他交通费、专用材料费等支出。

4征地和拆迁补偿支出1093万元,主要是土地补偿等支出。

9.农林水支出1404万元,包括:

1)事业支出522万元,主要是工资、社会保障缴费、办公费、维修费、专用材料费、其他交通费用等支出。

2病虫害控制4万元,主要是专用材料费、劳务费、其他交通费用等支出。

3农业生产支持补贴52万元,主要是其他交通费用等支出。

4其他农业支出268万元,主要是劳务费、其他交通费用、基础设施建设、大型修缮等支出。

5林业事业机构65万元,主要是工资、其他社会保障缴费等支出。

6防汛3万元,主要是其他商品和服务支出等支出。

7抗旱20万元,主要是大型修缮等支出。

8对村级一事一议的补助15万元,主要是基础设施建设等支出。

9对村民委员会和村党支部的补助198万元,主要是办公费、取暖费、生活补助、办公设备购置等支出。

10农村综合改革示范示点的补助257万元,主要是劳务费、大型修缮等支出。

10.住房保障支出768万元,包括:

1)农村危房改造672万元,主要是大型修缮等支出。

2住房公积金96万元,主要是住房公积金等支出。

11.其他支出25万元,包括:

1)用于社会福利的彩票公益金支出25万元,主要是房屋建设物购建等支出。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度三公经费支出2016年持平,主要是XX等原因。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费8万元,主要用于公务接待等,2017年国内公务接待累计271批次,2318人,8万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年田庄台镇机关运行经费支出439万元,比2016年增加206万元,增长113.11%,主要原因是上级专项指标增加

(二)政府采购支出情况

2017年田庄台镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,田庄台镇共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

大洼县田庄台镇人民政府尚未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

文件类型: .xls 197e777ed866f258b74012614ecf27ae.xls (94.50 KB)

 

文件类型: .doc 839f3c5f31235062f244cc00a8443a4d.doc (54.50 KB)

关闭 打印
上一篇: 辽东湾新区财政局2019年度部门预算
下一篇: 盘锦辽东湾新区管理委员会(本级)2017年度部门决算公开