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辽东湾新区财政局2019年度总预算

目    录


辽东湾新区(本级)2019年财政总预算说明


一、财政收入预算说明

 

二、财政支出预算说明

 

三、区本级财政收支平衡情况说明

 

四、2019年辽东湾新区地方政府债务余额情况说明

 

五、2019年辽东湾新区转移支付情况说明

 

六、2019辽东湾新区“三公”经费预算安排说明

 

七、空表说明


八、预算公开相关附表


 

盘锦辽东湾新区(本级)2019年

财政总预算说明

 

2019年是全面贯彻党的十九大精神的第一年,编制好2019年财政收支预算,做好各项财政工作,对于辽东湾新区的建设具有极其重要的意义。2019年,辽东湾新区的财政工作将以贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于东北、辽宁老工业基地振兴的系列重要讲话精神为契机,坚持稳中求进工作总基调,加强预算管理,狠抓增收节支,深化财税改革,确保实现保工资、保民生、保运转及新区党工委、管委会重点项目支出的需要,为新区经济平稳健康运行提供坚强的财力保障。

一、财政收入预算说明

(一)公共财政预算收入395,000万元

1.税收收入计划完成240,000万元,主要税种预算收入计划完成情况:

(1)增值税计划完成96,100万元;

(2)企业所得税计划完成50,000万元;

(3)个人所得税计划完成2,000万元;

(4)城市维护建设税计划完成10,000万元;

(5)房产税计划完成5,000万元;

(6)印花税计划完成8,000万元;

(7)城镇土地使用税计划完成48,000万元;

(8)土地增值税完成200万元;

(9)车船税400万元;

(10)耕地占用税100万元;

 (11) 契税20,000万元;

(12) 环境保护税300万元;

2.非税收入计划完成155,000万元,其中:

(1)专项收入计划完成11,000万元;

(2)行政事业性收费收入8,000万元;

(3)罚没收入计划完成136,000万元; 

(二)上级补助收入15,186万元,其中:

1.返还性收入8,076万元;

2.一般性转移支付收入7,110万元,其中固定数额补助收入1,319万元、均衡性转移支付补助2,834万元、结算补助收入2,957万元。

(三)上年结余收入1,691万元

(四)债务转贷收入296,099万元

二、财政支出预算说明

(一)公共财政预算支出安排343,877万元,其中当年财力安排支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出15,500万元;

2.公共安全支出2,000万元;

3.教育支出13,000万元;

4.科学技术支出2,000万元;

5.文化体育与传媒支出650万元;

6.社会保障和就业支出5,300万元;

7.医疗卫生支出1,100万元;

8.节能环保支出1,900万元;

9.城乡社区支出56,431万元;

10.农林水支出3,,650万元;

11.交通运输支出80万元;

11.资源勘探电力信息等事务支出30,318万元;

12. 自然资源海洋气象等支出700万元;

13.住房保障支出650万元;

14.灾害防治及应急管理支出800万元;

15.预备费3,400万元

16.其他支出86,048万元;

17.债务付息支出120,000万元;

18.债务发行费支出350万元。

(二)上解上级支出安排66,621万元,其中:

1.上解省级支出53,000万元;

2.专项上解支出15,000万元;

三、辽东湾新区财政收支平衡情况说明

公共财政预算收入395,000万元,上级补助收入15,186万元,上年结转1,691万元,债务转贷收入296,099万元,收入总计707,976万元;公共财政预算支出343,877万元,上解支出68,000万元,债务转贷支出296,099万元,支出总额707,976万元。收支预算平衡。

四、2019年辽东湾新区地方政府债务余额情况说明

本年地方政府债务余额限额预算2,228,465万元,其中一般债务余额预计2,088,373万元、专项债务余额140,092万元。本年地方政府债务收入预计304,455万元,其中一般债务收入296,099万元、专项债券收入8,356万元。地方政府债务还本支出304,455万元,其中一般债务还本支出296,099万元、专项债券支出8,356万元。年末地方政府债务余额2,228,465万元,年末一般债务余额2,088,373万元、专项债务余额140,092万元。

五、2019年辽东湾新区转移支付情况说明

(一)一般转移支付情况说明

2019年辽东湾新区一般转移支付共计7,278万元,其中固定数额补助收入1,294万元、均衡性转移支付补助2,834万元、结算补助收入3,150万元。

(二)专项转移支付情况表

2019年辽东湾新区无提前下达的专项转移支付。

六、2019辽东湾新区“三公”经费预算安排说明

“三公”经费:2019年年初预算数为279.7万元,比2018年下降0.3%。其中:

1.公务接待费:2019年安排公务接待费预算84万元,比上年下降1.06%,主要用于接待相关的餐费、住宿费等支出。

2.公务用车购置及运行费:2019年预算安排155万元,比上年下降16.23%,其中公务用车购置费安排0万元,公务用车运行费安排155万元,包括燃料费、修理费等支出,用于保障日常公务、监督检查等需要。

3. 因公出国(境)费:2019年预算安排40.7万元,计划出国18次,35人次,比上年增加30.12万元。主要是因为2019年新区招商工作任务加大,因公出国费用有所增加。

七、国有资本经营预算收支说明

国有资本经营预算收入1,000万元,调出1,000万元,收支平衡。

八、空表说明

政府性基金转移支付表;专项转移支付表;社会保险基金收入、支出预算表均无数据。


 

附件:

1.辽东湾新区(本级)2019年财政总预算收支平衡表、功能分类明细表、经济分类明细表

2.2019年度辽东湾新区地方债务余额情况表

3.2019辽东湾新区转移支付情况表

4.2019年一般公共预算“三公经费”支出预算表

5. 2019辽东湾国有资本经营收支预算总表

6.2019辽东湾新区社会保险基金收支预算表

7. 2019年度辽东湾新区地方债务余额情况表

8. 2019辽东湾新区转移支付情况表(一般、专项、基金)

9. 2019辽东湾新区基金预算收支情况表


附件:辽东湾新区(本级)2019年财政总预算收支平衡表、功能分类明细表、经济分类明细表.xlsx

2019年度辽东湾新区地方债务余额情况表.xls

2019辽东湾新区转移支付情况表.xlsx

2019辽东湾新区社会保险基金收支预算表.xls

2019辽东湾新区基金预算收支情况表.xls

2019辽东湾国有资本经营收支预算总表.xls

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