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盘锦辽东湾新区2018年财政总决算公开报告

2018年,新区财政按照市委市政府的部署,紧紧围绕新区招商、融资、营商环境三大主线,积极发挥财政职能作用,加大收入组织力度,优化支出结构管理,不断创新工作思路,深化财政制度改革,努力筹措调度资金,保障各项重点支出。

一、一般公共预算收支决算(全辖)

上级补助收入46,548万元,其中返还性收入8,076万元,一般性转移支付收入22,188万元,专项转移支付收入16,284万元;上年结余1,691万元;调入资金646万元;债务转贷收入351,864 万元。

上解上级支出49,814万元,其中一般性转移支付44,417万元,专项转移支付5,397万元;债务还本支出321,864万元。年终结余2,815万元。

收支平衡。

二、一般公共预算执行情况(全辖)

(一)一般公共预算收入

1.税收收入157808万元,完成年初预算的112.24%,同比增长28.03%。

主要税种决算收入完成情况:

(1)增值税79,582万元,完成年初预算的102.82%,同比增长30.42%;

(2)企业所得税45,463万元,完成年初预算的122.48%,同比增长39.61%;

(3)个人所得税2,151万元,完成年初预算的145.34%,同比增长30.44%;

(4)城市维护建设税8,434万元,完成年初预算的100.08%,同比增长39.84%;

(5)房产税2,676万元,完成年初预算的102.92%,同比增长12.96%;

(6)印花税3,431万元,完成年初预算的79.98%,同比下降16.34%;

(7)城镇土地使用税56,464万元,完成年初预算的126.32%,同比增加22.67%;

(8)土地增值税579万元,完成年初预算的107.22%,同比下降0.15%;

(9)车船税460万元,完成年初预算的102.22%,同比增长3.60%;

(10)契税2,428万元,完成年初预算的81.20%,同比下降0.03%;

2.非税收入决算完成91,520万元,完成预算194.72%,同比增长138.04%,其中:

(1)专项收入(教附)9,001万元,完成年初预算的88.72%,同比增长25.40%;

(2)行政事业性收费813元,完成年初预算的81.30%,同比减少64.94%;

(3)罚没收入80.717万元,完成年初预算的277.81%,同比减少360.77%;

(4)国有资源(资产)有偿使用收入976万元,完成年初预算的14.35%,同比下降91.43%;

(5)其他收入13万元。

(二)一般公共预算支出

支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出19,241万元,完成年初预算97.58%,同比增长17.18%;

2.公共安全支出2,009万元,完成年初预算95.67%,同比下降12.77%;

3.教育支出8,908万元,完成年初预算98.98%,同比增长25.36%;

4.科学技术支出2,000万元,完成年初预算100%,同比持平;

5.文化体育与传媒支出535万元,完成年初预算90.37%,同比增长1.52%;

6.社会保障和就业支出10,992万元,完成年初预算119.74%,同比增长108.34%;

7.医疗卫生支出3,749万元,完成年初预算104.75%,同比增长59.74%;

8.节能环保支出1,815万元,完成年初预算259.29%,同比下降90.58%;

9.城乡社区支出80,999万元,完成年初预算101.50%,同比增加158.02%;

10.农林水支出5,379万元,完成年初预算110.82%,同比增加2.42%;

11.资源勘探电力信息等事务支出49,605万元,完成年初预算100.41%,同比下降0.80%;

12.商业服务等支出26万元,完成年初预算86.67%,同比减少420%;

10.国土海洋气象等支出1,470万元,完成年初预算73.50%,同比增长4.26%;

11.住房保障支出2,925万元,完成年初预算470.26%,同比增长145.39%;

12. 粮油物资储备支出5,118万元;

13.其他支出61,738万元,完成年初预算212.86%,同比增长381.20%。

14.债务发行费用支出320万元,完成年初预算80%,同比减少18.78%。

15.国防支出5万元,完成年初预算100%,同比减少50%;

16.交通运输支出5万元,完成年初预算50%,同比下降96.21%;

17.债务付息支出62,973万元,完成年初预算99.96%,同比增加35.38%。

三、政府性基金预算收支决算(全辖)

政府性基金收入57,707万元,上级补助收入378万元,上年结余382万元,调入资金2,182万元,债务(转贷)收入73,400万元。

基金支出133,281万元,调出资金546万元,年终结余222万元。

收支平衡。

四、政府性基金预算执行情况(全辖)

(一)政府性基金收入

1.国有土地使用权出让收入53,767万元,同比下降21.14%;

2.国有土地收益基金收入1,150万元,同比下降60.28%;

3. 农业土地开发资金收入445万元,同比下降58.10%;

4.其他基金收入2,345万元,同比增长76.97%。

(二)政府性基金支出

1.国有土地使用权出让相关支出127,167万元,同比增长162.87%;

2.国有土地收益基金相关支出1,150万元,同比下降60.28%;

3.彩票公益金相关支出267万元,同比增长130.17%;

4.其他各项政府性基金相关支出4,697万元,同比增长539.05%。

五、区本级一般公共预算执行情况

(一)区本级一般公共预算收入

1.税收收入192,,14

四大税种完成情况如下:

(1)增值税72,462万元,同比增长26.21%;

(2)企业所得税44,337万元,同比增长37.59%;

(4)个人所得税1,746万元,同比增长12.14%;

(5)城镇土地使用税55,932万元,同比增长22.61%;

2.非税收入90,685万元,

(1)专项收入8,893万元,同比增长25.89%;

(2)行政事业性收费收入813万元,同比下降64.94%;

(3)罚没收入80,716万元,同比增长360.79%;

(4)国有资源(资产)有偿使用收入249万元,同比下降97.80%;

(5)其他收入13。

(二)区本级一般公共预算支出

主要支出情况如下:

1.一般公共服务支出16,363万元,同比增长10.44%;

2.教育支出8,492万元,同比增长25.53%;

3.科学技术支出2000万元;

4.城乡社区支出76,976万元,同比增长173.31%;

5.住房保障支出365万元,同比下降4.11%。

六、对下级转移支付项目情况

(一)对下级一般性转移支付3,608万元,其中荣兴455万元,荣滨800万元,二界沟436万元,田庄台1,917万元;

(二)对下级专项转移支付6,812万元,其中荣兴1,907万元,荣滨390万元,二界沟394万元,田庄台4,121万元;

(三)区财力对下级转移支付2,441万元,其中荣兴592万元,荣滨987万元,二界沟181万元,田庄台681万元。

七、社会保险基金收支情况

辽东湾新区管委会为盘锦市政府的派出机构,社会保险单位统筹部分由辽东湾社会保障基金专户统一缴到盘锦市财政社会保障基金专户,由市里统一核算。因此,2018年度盘锦市辽东湾社会保险基金收支情况表数据为零。

八、国有资本经营收支情况

2018年度盘锦市辽东湾国有资本经营收支为零。

九、政府债务情况

我区2018年政府债务限额为222.90亿元。

2018年末地方政府负有偿还责任的债务余额为212.51亿元。

2018年辽东湾新区发行地方政府债券42.53亿元,其中:置换债券16.35亿元(一般债券16.35亿元,专项债券0亿元),再融资债券15.84亿元(一般债券15.84亿元,专项债券0亿元),新增债券10.34亿元(一般债券3亿元,专项债券7.34亿元)。

十、三公经费情况

2018年度,辽东湾新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出333.84万元,较2017年决算数(321.74万元)增加12.10万元,增长3.76%。其中:

因公出国(境)费10.58万元,较同期增长6.87万元,主要是本年出国事项增加;公务接待费103.24万元,较同期增长0.96万元,主要是机构改革,部门数量增加;公务用车购置及运行费220万元,较同期增长4.26万元,其中公务用车运行维护费199.86万元,较同期增长6.38万元,主要是公务用车数量增加;公务用车购置费20.16万元,较同期减少2.11万元,主要原因是实施公务用车改革,严控公务用车采购。

十一、2018年辽东湾新区一般预算(基本)支出经济分类情况

2018年辽东湾新区一般公共预算(基本)支出7,379万元,其中:

1、工资福利支出5,530万元

(1)工资奖金津补贴3,662万元

(2)社会保障缴费833万元

(3)住房公积金321万元

(4)其他工资福利支出714万元

2、商品和服务支出1,709万元

(1)办公经费1,709万元

3、对事业单位经常性补助71万元

(1)工资福利支出63万元

(2)商品和服务支出8万元

4、对个人和家庭的补助70万元

(1)离退休费70万元

十二、2018年度辽东湾预算绩效工作开展情况说明

2018年辽东湾新区财政局积极推进预算绩效管理工作,规范财政支出绩效评价行为,建立科学合理的绩效评价管理体系,努力提高财政资金使用效率。强化绩效监控管理,加强业务培训学习,增强预算绩效管理意识,参加市财政局举办的绩效管理培训活动,组织相关人员认真学习预算绩效管理基础理论、操作实务和先进县区的工作经验。关注民生,注重效率,进一步开展重点项目绩效评价工作。2018年辽东湾积极推进预算绩效评价工作,涉及项目支出总额11,259万元,占支出预算总额38%,涵盖社会保障和民生、教育和科技、农田水利等,以上项目均为关系国计民生、社会关注度高、预算金额大、具有明显社会效益的项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

1. 一般公共预算收支决算总表1

2. 一般公共预算收支决算总表2

3. 一般公共预算收入决算明细表

4. 一般公共预算支出决算功能分类明细表

5. 一般公共预算支出决算经济分类明细表

6. 一般公共预算(本级)决算功能分类明细表

7. 一般公共预算(本级)基本支出决算经济分类明细表

8. 一般公共预算税收返还和转移支付决算表

9. 政府债务余额情况表

10. 本级一般公共预算“三公”经费

11. 政府性基金预算收支决算总表

12. 政府性基金预算收入决算明细表

13. 政府性基金预算支出决算功能分类明细表

14. 政府性基金转移支付情况表

15. 国有资本经营预算收支决算总表

16. 国有资本经营预算收支决算明细表

17. 社会保险基金预算收支情况表

 

 辽东湾2018年财政总决算报表(1).xls

辽东湾新区“三公”经费决算执行情况说明(1).docx

辽东湾新区财政转移支付执行情况说明(1).doc

辽东湾新区2018年举借政府债务情况说明0820(1)(1).doc

 

 

盘锦辽东湾新区管理委员会财政金融部

2019年8月11日


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