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盘锦辽东湾新区荣滨街道2018年度部门决算

目     录

 

第一部分   荣滨街道部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    荣滨街道部门2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    荣滨街道部门2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 荣滨街道部门概况

 一、主要职责

盘锦辽东湾新区荣滨街道办事处为盘锦辽东湾新区管委会派出机构行使相关社会管理权限,负责荣滨街道域内的经济和社会管理实务。

二、部门决算单位构成

纳入荣滨街道部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

 第二部分 荣滨街道部门2018年度部门决算公开报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

第三部分 荣滨街道部门2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3,765万元,包括:

1.财政拨款收入3,765万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,715万元,政府性基金预算财政拨款收入50万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计3,765万元,包括:

1.基本支出1,814万元,占总支出的48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出501万元,对个人和家庭的补助支出1,039万元,商品和服务支出274万元。

2.项目支出1,901万元,占总支出的52%。主要包括一般公共预算支出7万元; 教育支出160万元;文化体育传媒支出166万元;社会保障和就业支出192万元;;城乡社区支出775万元;农林水支出601万元。

3. 政府性基金预算支出50万元。

4.上缴上级支出0万元。

5.经营支出0万元。

6.对附属单位补助支出0万元。

7.结余分配0万元。

8.年末结转和结余0万元。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映荣滨街道部门2018年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出3,765万元,其中:基本支出1,814万元,项目支出1,951万元。

(二)具体情况

2018年度财政拨款支出3,765万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出469万元,公共安全支出31万元;教育支出177万元;文化体育与传媒支出166万元;社会保障和就业支出797万元;医疗卫生与计划生育支出45万元;城乡社区支出1324万元;农林水支出692万元;住房保障支出14万元;其他支出50万元。

1.一般公共服务支出469万元,包括:

(1)行政运行367万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)信访事务43万元,主要是对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。

(3)事业运行56万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(4)专项普查3万元,主要是对个人和家庭的补助。

2.公共安全支出31万元,包括:

(1)司法业务1万元,主要是商品和服务支出。

(2)其他公共安全支出30万元,主要是商品和服务支出。

3.教育支出177万元,包括:

(1)学前教育157万元,主要是商品和服务支出。

(2)小学教育17万元,主要是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

(3)其他普通教育支出3万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

4.文化体育与传媒支出166万元,包括:

(1)其他体育支出2万元,主要是商品和服务支出。

(2)其他文化体育与传媒支出164万元,主要是商品和服务支出、基本建设支出等支出。

5.社会保障和就业支出797万元,包括:

(1)基层政权和社区建设241万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出72万元,主要是工资福利支出。

(3)义务兵优待8万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(4)退役士兵安置2万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(5)其他社会福利支出9万元,主要是对个人和家庭的补助支出。

(6)其他残疾人事业支出2万元,主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出

(7)。其他社会保障和就业支出463万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

6.医疗卫生与计划生育支出45万元,包括:

(1)乡镇卫生院16万元,主要是工资福利支出。

(2)其他计划生育事务支出5万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(3)行政单位医疗24万元,主要是工资福利支出。

7.城乡社区支出1,324万元,包括:

(1)城管执法4万元,主要是工资福利支出。

(2)其他城乡社区管理事务支出10万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(3)小城镇基础设施建设770万元,主要是其他资本性等支出。

(4)其他城乡社区公共设施支出1万元,主要是商品服务支出。

(5)城乡社区环境卫生8万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

(6)其他城乡社区支出531万元,主要是对个人和家庭的补助、基本建设等支出。

8.农林水支出692万元,包括:

(1)事业运行91万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和其他资本性等支出。

(2)农田水利601万元,主要基本建设等支出。

9.住房保障支出14万元,包括:

(1)住房公积金14万元,主要是对个人和家庭的补助等支出。

 10.其他支出50万元,包括:

(1)社会福利的彩票公益金支出50万元,主要是商品服务支出。

 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,814万元,其中:人员经费1,540万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费274万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年荣滨街道部门机关运行经费支出274万元,比2017年减少29万元,增长(降低)1%,主要原因是人员调出及退休。

(二)政府采购支出情况

2018年荣滨街道部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,荣滨街道部门共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

盘锦辽东湾新区荣滨街道办事处暂未开展预算绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

辽宁省盘锦市辽东湾新区荣滨街道办事处.xls

 


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