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盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处2018年度部门决算

目    录

 

 

第一部分    盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

第三部分    盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

  

 第一部分 盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处概况

 一、主要职责

(一)二界沟街道机构设置工作机构(8)个

1、党群办主要职能:

负责人大、纪检、组织、人事、宣传、统战、宗教、侨务和工会、共青团、妇联等工作;负责街道内设机构和下属事业单位、区直驻街道机构、街道“两新”组织的党组织设置、党员发展、党员管理、党群活动等党建工作和人才工作,指导各级党群组织开展各类活动等。

2、综合治理办主要职能:

负责平安建设、法治建设、人民武装、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处等。

3、综合办主要职能:

负责文电信息、政务公开、机要保密、统计财务、后勤保障、档案管理、目标考核、督促检查、综合协调等工作。

4、社会服务办主要职能:

负责民政、人力资源和社会保障、卫计、文体、科技、教育、残联、保障性住房等工作;负责指导居委会开展工作,指导群众性自治组织建设,培育管理社会组织。

5、城市建设办主要职能:

负责城市建设管理、基础设施和公共设施管护、综合行政执法、土地房屋征收和回迁安置、环境治理、生态保护等工作。

6、党建中心主要职能:

负责党建和群团工作的具体实施,为区域内基层党组织和党员群众搭建基层党建各种平台,为拓展深化区域化党建工作提供服务保障。

7、网格管理中心主要职能:

负责开展各项行政审批、事务办理、代办服务等行政性、社会性服务工作;负责网格化管理,通过网格化管理平台,调度协调、督办核查综合治理、安全生产监管、城市管理、应急响应等问题发现、派单、处置工作;负责对社区网格管理服务中心的指导和考核。

8、城市服务中心主要职能:

(1)负责服务业的管理和服务工作,为服务业发展营造良好的外部环境。

(2)负责引进和培育以少数民族特色服务业、旅游观光、现代物流业、电子商务业、金融服务业、专业服务业、会展服务业、服务外包业、三产服务等为代表的服务业企业;

(3)负责督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作,建立招商项目库,做好客商接待工作;

    (4)负责协助开展创业教育、创业引领,做好创业服务指导工作。

(二)二界沟办事处直属事业单位(3个)

1、二界沟幼儿园

2、、二界沟环卫站

3、二界沟街道卫生院

  第二部分 盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

  第三部分 盘锦辽东湾新区二界沟街道办事处2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1735.03万元,包括:

1.财政拨款收入1735.03万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1735.03万元,政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加(减少)556.43万元,增长(降低)32%,主要原因:专项资金增加。

(二)支出总计1735.03万元,包括:

1.基本支出1030.88万元,占支出总计的59.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出887.43万元,对个人和家庭的补助支出28.56万元,商品和服务支出114.89万元。

2.项目支出704.15万元,占支出总计的40.6%。主要包括修建文化广场、非洲猪瘟、开海节项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

 5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加(减少)556.43万元,增长(降低)32%,主要原因:专项资金增加。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出1735.03万元,其中:基本支出887.43万元,项目支出704.15万元。与上年相比,财政拨款支出增加(减少)556.43万元,增长(降低)32%,主要原因:专项资金增加。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的98.7%,其中:基本支出完成年初预算的98.3%,项目完成年初预算的100.7%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出1735.03万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出419.27万元,占24.16%;公共安全支出34.87万元,占2%;教育支出24.52万元,占1.41%;文化体育与传媒支出152.69万元,占8.8%;社会保障和就业支出217.22万元,占12.51%;医疗卫生与计划生育支出272.45万元,占15.7%;住房保障支出30.58万元,占1.76%;其他支出85.24万元,占4.91%。

1.一般公共服务支出419.27万元,具体包括:

(1)行政运行413.79万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100.9%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是电费增加。。

(2)一般行政管理事务5.48万元,主要是办公设备购置等支出,完成年初预算的99%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是办公设置减少。

(3)预算改革业务0万元,完成年初预算的0%。

(4)财政国库业务0万元,完成年初预算的0%。

(5)信息化建设0万元,完成年初预算的0%。

(6)事业运行0万元,完成年初预算的0%。

(7)其他财政事务支出0万元,完成年初预算的0%。

2.公共安全支出34.87万元,包括:

(1)治安管理18.20万元,主要是派出所治安管理。

(2)行政运行16.67万元,主要是司法所人员经费等支出。完成年初预算的102.5%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是司法所人员经费增加。

 3、教育支出24.52万元,包括:

(1)学前教育21.39万元,主要是人员经费等。

(2)其他教育费附加安排的支出3.13万元,主要是维修学校道路。完成年初预算的102.1%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是幼儿园人员经费增加。

 4、文化体育与传媒支出152.69万元,包括:

(1)行政运行22.86万元,主要是文化站人员经费。

(2)一般行政管理事务41.39万元,主要是彩灯亮化工程、设备购置。

(3)文化活动86.65万元,主要是举办开海节活动支出。

(4)其他文化支出1.79万元,主要是文化站购置空调等。完成年初预算的101.7%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是开海节活动支出增加。

 5、社会保障和就业支出217.22万元,包括:

(1)事业单位离退休11.25万元,主要是退休费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出164.52万元,主要是人员养老保险费。

(3)义务兵优待金5.01万元,主要是义务兵优待补助金。

(4)死亡抚恤16.71万元,主要用于公务员死亡抚恤金。

(5)其他城市生活救助支出12.86万元,主要是贫困人员临时救助。

(6)其他社会保障和就业支出6.87万元,主要是机关失业、工伤、生育保险等。完成年初预算的103.4%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是保险费增加。

 6、医疗卫生和计划生育支出272.45万元,包括:

(1)乡镇卫生院176.38万元,主要是卫生院人员支出等。

(2)其他基层医疗卫生机构支出4.50万元,主要是村卫生室房租费支出。

(3)疾病预防控制机构40.92万元,主要是防保站人员支出等。

(4)计划生育服务5.04万元,主要是一孩化奖励等。

(5)其他计划生育支出0.81万元,主要是计划生育四术服务费。

(6)事业单位医疗40.66万元,主要是事业人员医疗保险费。

(7)公务员医疗补助4.14万元,主要是公务员二次医疗补助。完成年初预算的100.1%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是保费增加。

 7、农林水支出347.41万元,包括:

(1)病虫害控制86.64万元,主要是猪瘟及蚊虫防治。

(2)对村民委员会和村党支部的补助110.60万元,主要是村边沟维护、清淤劳务费、租赁费等。

(3)农村综合改革示范点补助137.77万元,主要是宜居乡村长效治理补助。

(4)其他农村综合改革支出12.4万元,主要是购买垃圾桶。完成年初预算的100.1%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员经费增加。

8、住房保障支出30.58万元,包括:

(1)住房公积金30.58万元,主要是人员缴住房公积金。完成年初预算的100.2%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员经费增加。 

9、城乡社区管理事务150.78万元,包括:

(1)其他城乡社区管理事务支出150万元,主要是文化广场建设。

(2)城管执法支出0.78万元,主要是城管执法队拆除违建劳务费。完成年初预算的100.5%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是拆除违建劳务费增加。

10、其他支出85.24万元,包括:

(1)其他支出85.24万元,主要是物业公司补贴等完成年初预算的100.2%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元,完成年初预算的90%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是接待减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.09万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0.09万元,主要用于公务接待等,2018年国内公务接待累计50批次,111人,0.09万元。2018年公务接待费比上年减少0.44万元,下降83.01%,主要是上级部门指导检查不就餐等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元,下降(增长)0%。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元,主要用于XX等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.88万元,其中:人员经费887.43万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费89.4万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出114.8万元,比上年减少74.8万元,降低39.5%,主要原因是开海节活动劳务费减少。

(二)政府采购支出情况。

本街道没有开展政府采购安排。

(三)国有资产占用情况。

国有资产占用情况没有开展。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本街道没有开展预算绩效管理工作的考核。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省盘锦市辽东湾新区二界沟街道办事处.xls


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