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2018年田庄台镇部门决算公开报告

目    录

 

第一部分    田庄台镇概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    田庄台镇2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

第三部分    田庄台镇2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 田庄台镇部门概况

 一、主要职责

党群办公室:负责人大、纪检、组织、人事、宣传、统战、宗教、侨务和工会、共青团、妇联等工作;负责真内设机构和下属事业单位、驻镇机构、镇内“两新”组织的党组织设置、党员发展、党员管理、党群活动等党建工作和人才工作,指导各级党群组织开展各类活动等。

综合治理办公室:负责平安建设、法制建设、人民武装、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处等。

综合办公室:负责文电信息、政务公开、机要保密、后勤保障、档案管理、目标考核、督促检查、综合协调等工作。

经济发展办公室:负责经济发展规划与产业发展规划编制实施、产业项目建设与招商引资、经济综合统计与分析、安全生产监管等工作。

财政所(核算中心):负责组织财政收入,编制本级财政预决算草案和执行经本级人代会批准的财政预算,落实涉农补助等民生政策,执行各项财税政策和财务会计制度,监督检查各类财政性资金,监督、管理镇政府债权债务,核算及拨付镇财政资金。

社会服务办公室:负责科教文卫、人口计生、民政社保、就业和残疾人等工作;负责指导居委会开展工作,指导群众性自治组织建设,培育管理社会组织。

宜居乡村建设办公室:负责镇 建设管理、土地管理、基础设施建设和公共设施管护、综合行政执法、环境治理、生态保护等工作。

党建中心:负责党建和群团工作的具体实施。为区域内基层党组织和党员群众搭建基层党建各种平台,为拓展深化区域化党建工作提供服务保障。

网格管理服务中心:负责开展各项行政审批、事物办理、代办服务等行政性、社会性服务工作;负责网格化管理,通过网格化管理平台,调度协调、督办核查综合治理、社区管理、应急响应等问题发现、派单、处置工作;负责对社区网格管理服务中心的指导和考核。

农业服务中心:负责农技、农机、农资、林业、畜牧、水产和农产品质量安全监测服务、农业疫情防控防治等工作。

现代服务业发展中心:负责现代服务业发展的规划与设计;负责现代服务业企业的管理和服务相关工作;负责公共服务事业的管理相关工作;负责文化旅游事业相关工作。

水利服务站:负责农村水利工程建设与施工;负责水利新技术示范推广、水利技术人员培训等工作;负责农田用水及配额调度等职能。

二、部门决算单位构成

纳入田庄台镇2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

纳入田庄台镇2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

 第二部分 田庄台镇2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

 第三部分 田庄台镇2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计9733万元,包括:

1.财政拨款收入9733万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入9728万元,政府性基金收入5万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少10426万元,降低51.72%,主要原因:一是上级财政专项资金减少。

(二)支出总计9733万元,包括:

1.基本支出3390万元,占支出总计的34.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2848万元,对个人和家庭的补助支出136万元,商品和服务支出383万元,资本性支出23万。

2.项目支出6343万元,占支出总计的65.17%。主要包括农村生活污水集中收集处理、防控非洲猪瘟生猪扑杀费用、美丽乡村维护经费、农垦职工危房改造配套及基础设施建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少10426万元,降低51.72%,主要原因:是上级财政专项资金减少。

(三)年末结转和结余0万元。

 二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出9733万元,其中:基本支出3390万元,项目支出6343万元。与上年相比,财政拨款支出减少10426万元,降低51.72%,主要原因:上级财政部门专项资金减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的143.99%,其中:基本支出完成年初预算的75.27%,项目完成年初预算的281.22%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出9733万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出989万元,占10.16%;公共安全支出14万元,占0.14%;教育支出173万元,占1.78%;文化体育与传媒支出26万元,占0.27%,社会保障和就业支出1383万元,占14.21%;医疗卫生与计划生育支出577万元,占5.93%;节能环保支出452万元,占4.64%;城乡社区支出1729万元,占17.7万元;农林水支出1917万元,占19.7%;住房保障支出2470万元,占25.38%;其他支出5万元,占0.05%。

1.一般公共服务支出989万元,具体包括:

(1)行政运行619万元,主要是工资、办公费、取暖费等支出,完成年初预算的51.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(2)一般行政管理事务170万元,主要用于委托业务费和大型修缮等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是大型修缮费用增加。

(3)事业运行163万元,主要是工资等支出,完成年初预算的66.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位部分未交。

(4)专项普查活动2万元。主要是2018年第四次经济普查费用。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金增加。

(5)其他组织事务支出35万元。主要是社区办公费用。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金减少。

2.公共安全支出14万元,具体包括:

(1)行政运行11万元,主要是司法所工资。完成年初预算的29.78%,决算数小于年初预算数的原因主要是上级专项资金增加。

(2)基层司法业务3万元,主要是司法所经费。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金增加。

3.教育支出173万元,具体包括:

(1)学前教育7万元,主要是幼儿园工资。完成年初预算的27.34%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(2)小学教育22万元,主要是工资。完成年初预算的17.12%,决算数小于年初预算数的原因主要是校车支出列到其他普通教育支出。

(3)其他普通教育支出91万元,主要是校车运营费。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是偿还以前年度教学楼工程款。

(4)其他教育费附加安排的支出29万元,主要是司法所经费。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金

(5)其他教育支出24万元,主要是司法所经费。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金

4.文化体育与传媒支出26万元,具体包括:

(1)群众文化1万元,主要是文化站免费开展基本公共服务。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(2)其他文化支出17万元,主要是文化站工资。完成年初预算的26.73%,决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(3)其他文化体育与传媒支出8万元,主要是公共服务文化体系建设。完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

5.社会保障和就业支出1383万元,具体包括:

(1)基层政权和社区建设368万元,主要是社区工资及经费等支出,完成年初预算的91.09%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(2)其他民政管理事务支出6万元,主要是回族肉价补贴等支出,完成年初预算的99.15%,决算数小于年初预算数的原因主要是享受的人数减少。

(3)归口管理的行政单位离退休36万元,主要是离休干部工资等支出,完成年初预算的117.25%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出549万元,主要是机关事业单位养老保险缴费等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险单位缴费功能科目改变。

(5)其他行政事务单位离退休支出21万元,主要是大洼二院离休工资等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(6)死亡抚恤65万元,主要是退休人员死亡抚恤金及丧葬费等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是以前由保险公司承担丧葬费现在由当地政府承担。

(7)伤残抚恤22万元,主要是伤残军人及工作人员伤残金等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是一次性新增工作人员伤残金。

(8)在乡复员退休军人生活补助32万元,主要是企业老兵生活补助等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是补贴人员增加。

(9)义力兵优待64万元,主要是义务兵优待金等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是补以前年度优待金。

(10)其他优抚支出1万元,主要是民政生活补助等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是优抚对象增加。

(11)社会福利事业单位99万元,主要是工资及养老院养员生活费等支出,完成年初预算的64.71%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(12)临时救助支出16万元,主要是春节走访慰问等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是临时救助人员增加。

(13)其他城市生活救助1万元,主要是遗属生活补助等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(14)其他农村生活救助14万元,主要是社救人员定期补助及托管人员费用等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(15)其他社会保障和就业支出89万元,主要是企业干部生活补助及回迁楼补贴等支出,完成年初预算的18.74%,决算数大于年初预算数的原因主要是功能科目调整。

6.医疗卫生与计划生育支出577万元,包括:

(1)综合医院265万元,主要是大洼第二人民医院工资等支出,完成年初预算的75.01%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(2)乡镇卫生院78万元,主要是乡镇卫生院工程等支出,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(3)妇幼保健机构49万元,主要是防保站工资等支出,完成年初预算的68.82%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(4)计划生育服务33万元,主要是一孩化独生子女奖励费等支出,完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是享爱一孩化政策人员减少。

(5)行政单位医疗15万元,主要是公务员医疗保险等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是功能科目调整。

(6)事业单位医疗125万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是功能科目调整。

(7)公务员医疗补助3万元,主要是公务员医疗二次报销等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(8)其他行政事业单位医疗支出9万元,主要是XX等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

 7.节能环保支出452万元,具体包括:

(1)大气110万元,主要是农村燃气壁挂炉补贴等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(2)农村环境保护342万元,主要是农村生活污水集中处理等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

8.城乡社区支出1729万元,具体包括:

(1)其他城乡社区公共设施支出236万元,主要是城管、路灯、市政工资、城镇建设资金及亮化工程等支出,完成年初预算的40.41%,决算数小于年初预算数的原因主要是城管、路灯、市政等单位职业年金单位统筹部分未交。

(2)城乡社区规划与管理20万元,主要是建设规化编制经费等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(3)其他城乡社区公共设施支出1272万元,主要是用于城乡设施建设与维护等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(4)城乡环境卫生201万元,主要是环卫站工资等支出,完成年初预算的76.83%,决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

9.农林水事务支出1917万元,具体包括:

(1)事业运行465万元,主要是农村社区工资等支出,完成年初预算的64.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金单位统筹部分未交。

(2)病虫害控制605万元,主要是防控非洲猪瘟扑杀费用等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项资金。

(3)其他农业支出332万元,主要是离休干部工资等支出,完成年初预算的25.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是工程未实施。

(4)林业事业机构25万元,主要是园林管理站工资等支出,完成年初预算的60.17%,决算数小于年初预算数的原因主要是园林管理站职业年金单位统筹部分未交。

(5)水利工程运行与维护76万元,主要是大辽河维修养护工程等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(6)其他抚贫支出30万元,主要是少数民族发展资金等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(7)对村民委员会和村党支部的补助227万元,主要是美丽乡村维护经费及工作经费等支出,完成年初预算的165.45%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(8)农村综合改革示范点补助123万元,主要是宜居乡村长效管理等支出,完成年初预算的153.75%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(9)其他农村综合改革支出34万元,主要是农村公共运行维护等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

10.住房保障支出2468万元,具体包括:

(1)其他保障性安居工程支出2378万元,主要是农垦职工危房改造资金等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

(2)住房改革支出90万元,主要单位职工住房公积金等支出,完成年初预算的86.76%,决算数小于年初预算数的原因主要是缴费基数未调整。

11.其他支出5万元,包括:

用于社会福利彩票公益金的支出5万元,主要是养老院消防设施改造等支出,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政专项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.17万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费8.39万元,公务用车购置及运行维护费6.78万元。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2018年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

2.公务接待费8.39万元,主要用于公务人员接待等,2018年国内公务接待累计241批次,2152人,8.39万元。2018年公务接待费比上年减少0.01万元,下降0.12%,主要是接待人员减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.78万元,比上年增加6.78万元,增长100%,主要是以前年度垃圾清扫车、吸粪车、绿化洒水车没列公务用车购置及运行费。

公务用车购置费XX万元,主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。

公务用车运行维护费6.78万元,主要用于垃圾清理、绿化洒水等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3390万元,其中:人员经费2842万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费383万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年田庄台镇机关运行经费支出406万元,比上年减少33万元,降低7.52%,主要原因是节约开支。

(二)政府采购支出情况。

2018年田庄台镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,田庄台镇共有车辆15辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车15辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

田庄台镇没开展此项工作

 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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