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盘锦辽东湾新区荣兴街道2017年度部门决算

     

 

 

第一部分    荣兴街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  荣兴街道办事处2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分   荣兴街道办事处2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 荣兴街道办事处概况

 

一、主要职责

部门主要职责及机构设置情况

盘锦辽荣滨新区荣兴街道办事处为盘锦辽东湾新区管委会派出机构,行使相关的社会管理权限,负责荣兴街道域内的经济和社会管理事务。街道办事处内设8科室,下设9社区

(一)内设5个科室、3个中心

党群工作办公室;综合办公室;社会服务办公室;城市管理办公室;综合治理办公室;网格管理服务中心、党建中心、服务业发展中心。

(二)下设8社区

双井子社区;平安河社区;中央屯社区;海滨社区;新开社区;佟家社区;四家子社区;荣兴社区。

 

二、部门决算单位构成

纳入荣兴街道办事处2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

 

第二部分 荣兴街道办事处2017年度部门决算公开报表

 

 

第三部分荣兴街道办事处2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计4,944.54万元,包括:

1.财政拨款收入4,945万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4,912万元,政府性基金预算财政拨款收入33万元。

2.上级补助收入0万元,主要是XX等收入。

3.事业收入0万元,主要是XX等收入。

4.经营收入0万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是XX等收入。

6.其他收入0万元,主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元,主要是XX等。

(二)支出总计4,945万元,包括:

1.基本支出1,777万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1065万元,对个人和家庭的补助支出300万元,商品和服务支出412万元。

2.项目支出3,168万元,主要包括一般公共服务,公共安全,教育,文化体育与传媒,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育,城乡社区,农林水,国土海洋气象,住房保障,其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括XX等业务支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余0万元。

(三)年末结转和结余0万元

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映荣兴街道2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出4,945万元,其中:基本支出1777万元,项目支出3168万元。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出4,945万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出642万元,公共安全支出81万元,教育支出101万元,文化体育与传媒64万元,社会保障和就业支出858万元,医疗卫生与计划生育140万元,城乡社区支出961万元,农林水支出1522万元,国土海洋气象等支出493万元,住房保障支出50万元,其他支出33万元。

1.一般公共服务支出642万元,包括:

1)行政运行591万元,主要是工资福利、办公经费等支出。

2)信访事务13万元,主要是信访维稳等支出。

3)税收事务36万元,主在是招商奖励等支出。

4)民族、组织事务2万元,主要是民族经费支出。

2.公共安全支出81万元,包括:

1)公安管理50万元,主要是办公经费等支出。

2)司法31万元,主要是工资、经费等支出。

3.教育支出101万元,包括:

1)学前教育53万元,主要是老师补贴等支出。

2)小学教育48万元,主要是校车补助等支出。

4.文化体育与传媒64万元,包括:

1)群众文化63万元,主要是是常文化活动等支出。

2)其他文化支出1万元,主要是文化场馆免费开放支出。

5.社会保障和就业支出858万元,包括:

(1)拥军优属3万元,主要是走访扶贫等支出。

2)基层政权和社区建设255万元,主要是社区经费支出。

3)行政事业单位离退休支出261万元,主要是保险费等支出。

4)社会福利支出71万元,主要是敬老院及优抚支出。

5)残疾人事业7万元,主要是残疾方面等支出。

6)临时救助11万元,主要是临时救助等支出。

7)其他社会保障250万元,主要是社区工作者等支出。

6.医疗卫生与计划生育140万元,包括:

1)基层卫生医疗机构23万元,主要是乡镇卫生院及其他支出。

2)计划生育19万元,主要是计划生育补助及奖励支出。

3)行政事业单位医疗90万元,主要是医疗保险费等支出。

4)医疗救助8万元,主要是困难群体医疗救助等支出。

7.城乡社区支出961万元,包括:

1)城管执法3万元,主要是公车运行维护等支出。

2)城乡社区公共设施898万元,主要是小城镇基础设施及其他城乡公共设施等支出。

3)城乡社区环境卫生60万元,主要是城镇环境整治等支出。

8.农林水支出1522万元,包括:

1)农业341万元,主要是事业运行、农业生产支持补贴、其他农业等支出。

2)林业43万元,主要是林业事业机构、其他林业等支出。

3)水利461万元,主要是水土保持、抗旱、农田水利等支出。

4)扶贫607万元,主要是民宿建设项目等支出。

5)农村综合改革70万元,主要是对村民委员会和村党支部、综合改革示范试点补助等支出。

9.国土海洋气象等支出493万元,包括:

1)其他海洋管理事务493万元,主要是小渔船拆解补助等支出。

10.住房保障支出50万元,包括:

1)住房公积金50万元,主要用于住房公积金等支出。

11.其他支出33万元,包括:

1)用于社会福利彩票公益金33万元,主要是敬老院消防设施改造等支出。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出16万元,其中:因公出国(境)费2万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费6万元。2017年度三公经费支出比2016年增加6万元,增长35%,主要一是荣兴今年全域动迁,评估所评估人员工作餐增加以及西大井子因环境污染问题上访,为加快其动迁速度,成立动迁工作组,动迁人员工作餐增加,二是两辆面包车购置年限较长,车况已老化,维修维护成本增加,三是2017年辽东湾新区组织韩国招商任务等原因。

1.因公出国(境)费2万元,主要用于赴韩国招商等,2017年参加出国(境)团组1个,累计1人次。

2.公务接待费8万元,主要用于各业务往来单位内部食堂招待等,2017年国内公务接待累计287批次,1544人,8万元。

3.公务用车购置及运行维护费6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元。2017年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年荣兴街道机关运行经费支出367万元,比2016年增加33万元,增长9%,主要原因是人员及物价的增加。

(二)政府采购支出情况

2017年荣兴街道政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,荣兴街道共有车辆11辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,其他用车3辆;单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

荣兴街道尚未开展预算绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

文件类型: .xls 2bdc4d453e3cc79f931fea843b35ca3f.xls (92.50 KB)

 

文件类型: .doc 432a44b4b3159a25f3de51ee450bed1a.doc (151.19 KB)

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