欢迎访问“ 盘锦辽东湾新区管理委员会”官方网站

 
当前位置: 首页 >政务公开 >政务公开重点工作 >财政预决算

盘锦辽东湾新区荣兴街道办事处2018年度部门决算

目    录

 

 

第一部分    荣兴街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    荣兴街道办事处2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

第三部分   荣兴街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 荣兴街道办事处概况

 一、主要职责

部门主要职责及机构设置情况

盘锦辽东湾新区荣兴街道办事处为盘锦辽东湾新区管委会派出机构,行使相关的社会管理职能及权限,负责荣兴街道域内的经济和社会管理事务。贯彻执行国家税政方针政策,拟定街道财税规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担街道本级各项财政收支管理的责任,负责编制年度街道本级预算草案并组织执行。街道办事处内设5个行政科室、3个事业中心,下设8社区。

(一)内设5个行政科室、3个事业中心

党群工作办公室;综合办公室;社会服务办公室;城市管理办公室;综合治理办公室;网格管理服务中心、党建中心、服务业发展中心。

(二)下设8社区

双井子社区;平安河社区;中央屯社区;海滨社区;新开社区;佟家社区;四家子社区;荣兴社区。

 二、部门决算单位构成

纳入荣兴街道办事处2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

第二部分 荣兴街道办事处2018年度部门决算公开报表

 一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、2018年度资产情况表

第三部分荣兴街道办事处2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计5,583.60万元,包括:

1.财政拨款收入5,583.60万元,占收入总计的100%其中:一般公共预算财政拨款收入5,524.95万元,政府性基金预算财政拨款收入58.65万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加638.60万元,增长12.90%,主要原因:一是一般公共预算财政收入的增加;二是政府性基金预算财政拨款收入的增加。

(二)支出总计5583.60万元,包括:

1.基本支出2,040.75万元,占支出总计的36.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,453.97万元,对个人和家庭的补助支出209.99万元,商品和服务支出342.77万元,资本性支出34.02万元。

2.项目支出3,542.85万元,主要包括一般公共服务,国防,公共安全,教育,文化体育与传媒,社会保障和就业,医疗卫生与计划生育,城乡社区,农林水,住房保障,其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加638.60万元,增长12.91%,主要原因:一是一般公共预算财政支出的增加;二是政府性基金预算财政拨款支出的增加。

(三)年末结转和结余0万元。

无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出5,583.60万元,其中:基本支出2,040.75万元,项目支出3,542.85万元。与上年相比,财政拨款支出增加638.60万元,增长12.91%,主要原因:一是一般公共预算财政支出的增加;二是政府性基金预算财政拨款支出的增加。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的96.61%,其中:基本支出完成年初预算的88.03%,项目完成年初预算的102.35%。

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出5,583.60万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1,001.55万元,占17.93%;国防支出0.85万元,占0.01%;公共安全支出52.92万元,占0.94%;教育支出41.50万元,占0.745;文化体育与传媒支出94.51万元,占1.695;社会保障和就业支出2,170.48万元,占38.87%;医疗卫生与计划生育178.30万元,占3.19%;城乡社区支出819.15万元,占14.67%;农林水支出1,118.94万元,占20.03%;住房保障支出46.75万元,占0.83%;其他支出58.65万元,占1.05%。

1.一般公共服务支出1,001.55万元,具体包括:

(1)行政运行981.59万元,主要是工资福利、办公经费等支出,完成年初预算的91.14%,决算数小于年初预算数的原因主要是一般公共服务支出没有按功能分类的款、项细化。

(2)信访事务10.94万元,主要是信访维稳等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时没有把一般公共服务支出按功能分类的款、项细化。

(3)统计信息事务0.92万元,主在是专项普查活动等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时没有把一般公共服务支出按功能分类的款、项细化。

(4)民族、组织事务8.10万元,主要是民族经费、社区组织事务等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时没有把一般公共服务支出按功能分类的款、项细化。

2、国防支出0.85万元,包括:

(1)兵役征集及民兵0.85万元,主要是征兵及民兵训练等方面支出,完成年初预算的34%,决算数小于年初预算数的原因主要是减少征兵及民兵训练方面的支出。

3.公共安全支出52.92万元,包括:

(1)公安管理26.99万元,主要是办公经费等支出,完成年初预算的179.93%,决算数大于年初预算数的原因主要是对公安、边防两所的办公及维稳任务的经费增加。

(2)司法14.30万元,主要是工资、经费等支出,完成年初预算的55.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是上级财政没有对司法进行财政拔款。

(3)强制隔离戒毒11.63万元,主要是强制隔离戒毒所设施建设支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是按上级有关部门要求增加强制隔离戒毒所的建设支出。

4.教育支出41.50万元,包括:

(1)普通教育及其他教育安排41.50万元,主要是职工、校车补助等支出,完成年初预算的71.18%,决算数小于年初预算数的原因主要是上级财政的教师养老补助支出没有拔款。

5.文化体育与传媒支出94.51万元,包括:

(1)群众文化70.55万元,主要是是日常文化活动等支出,完成年初预算的75.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是春节灯展支出比预算支出减少。

(2)文物5.54万元,主要是文化场馆、博物馆免费开放支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是荣兴今年新建博物馆,用于收购老物件的支出增加。

(3)其他文化18.42万元,主要用于对外宣传及其他文化支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是荣兴今年新增对外宣传MV制作费用的增加。

6.社会保障和就业支出2,170.48万元,包括:

(1)民政管理事务270.24万元,主要是基层政权和社区事务支出,完成年初预算的130.22%,决算数大于年初预算数的原因主要是基层政权和社区建设的增加。

(2)行政事业单位离退休337.89万元,主要是用于离退休费、养老保险缴费、职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时没有把一般公共服务支出按功能分类的款、项细化。

(3)抚恤66.67万元,主要是死亡抚恤及义务兵优待等支出,完成年初预算的210.98%,决算数大于年初预算数的原因主要是事业身份人员的死亡抚恤的增加。

(4)社会福利174.89万元,主要是敬老院、残疾人、扶贫问残、临时救助等优抚支出,完成年初预算的249.34%,决算数大于年初预算数的原因主要是残疾人、扶贫问残、临时救助等优抚支出的增加。

(5)其他社会保障1320.79万元,主要是回迁小区优惠政策等支出,完成年初预算的57.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是回迁小区居民优惠政策按实际发生支付。

7.医疗卫生与计划生育178.30万元,包括:

(1)基层医疗卫生机构67.82万元,主要是乡镇卫生院及其他支出,完成年初预算的34.25%,决算数小于年初预算数的原因主要是上级财政对2016年荣兴卫生院的支出不予认可。

(2)计划生育事务11.97万元,主要是计划生育补助及奖励支出,完成年初预算的71.20%,决算数小于年初预算数的原因主要是对村计生经费的支出没有兑付。

(3)行政事业单位医疗95.85万元,主要是医疗保险费等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算时没有把一般公共服务支出按功能分类的款、项细化。

(4)其他医疗卫生与计划生育2.66万元,主要是困难群体医疗救助等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是困难群体医疗救助等支出上级专项的增加。

8.城乡社区支出819.15万元,包括:

(1)城乡社区规划与管理4.80万元,主要是临街商户牌匾设计等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是临街商户牌匾设计上级专项的增加。

(2)城乡社区公共设施736.36万元,主要是小城镇基础设施及其他城乡公共设施等支出,完成年初预算的633.15%,决算数大于年初预算数的原因主要是新增上级建设专项的增加。

(3)城乡社区环境卫生77.99万元,主要是城镇环境整治等支出,完成年初预算的84.77%,决算数小于年初预算数的原因主要是城镇环境整治等压缩了支出。

9.农林水支出1,118.94万元,包括:

(1)农业411.35万元,主要是事业运行、病虫害控制、林业事业机构、其他林业等支出,完成年初预算的116.90%,决算数大于年初预算数的原因主要是农业事业运行(工资、保险)及病虫害控制上级专项的增加。

(2)水利210.50万元,主要是水土保持、防汛、农田水利等支出完成年初预算的67.29%,决算数小于年初预算数的原因主要是农田水利及防汛等支出的减少。

(3)扶贫421.94万元,主要是民宿建设项目及其他农业方面等支出,完成年初预算的60.27%,决算数小于年初预算数的原因主要是民宿建设项目等支出上级专项补助的减少。

(4)农村综合改革75.15万元,主要是对村民委员会和村党支部、综合改革示范试点补助等支出,完成年初预算的179.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级专项的调整。

10.住房保障支出46.75万元,包括:

(1)住房公积金46.75万元,主要用于住房公积金等支出完成年初预算的71.24%,决算数小于年初预算数的原因主要是把属于上级财政拔款支出的动监所、司法所的公积金支出调到两所的自已单位的支出。

11.其他支出58.65万元,包括:

(1)用于社会福利彩票公益金58.65万元,主要是敬老院消防设施改造、海滨社区装修改造等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是上级财政基金的增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.67万元,完成年初预算的61.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国(境)费用当年没有发生、公务接待费此年初预算减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费7.64万元,公务用车购置及运行维护费9.03万元。

1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少2.00万元,下降100%,主要是当年无因公出国(境)任务等原因。

2.公务接待费7.64万元,主要用于各业务往来单位内部食堂招待等,2018年国内公务接待累计255批次,2430人次,7.64万元。2018年公务接待费比上年减少0.36万元,下降4.5%,主要是压缩接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.03万元,比上年增加3.03万元,增长50.50%,主要一是两辆面包车购置年限较长,车况已老化,维修维护成本增加;二是增加原辽滨管委会拔入一台面包车辽L60G16等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.03万元,主要用于机关通信、取送公文、各种文件,城管综合执法、动拆迁等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,040.75万元,其中:人员经费1,663.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费376.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年荣兴街道机关运行经费支出376.79万元,比上年增加9.79万元,增长3%,主要原因是人员的增加。(数据来源部门决算填报说明项下的部门决算相关信息统计表)

(二)政府采购支出情况。

2018年荣兴街道政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,荣兴街道共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,其他用车4辆,其他用车主要用于机关通信、取送公文、各种文件,城管综合执法、动拆迁等;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

荣兴街道尚未开展预算绩效管理工作。

 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

18.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集、民兵(项):

反映用于兵役征集及民兵建设与管理方面的支出。

20. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):

反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):

反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

22. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项):反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

23. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育及其他教育安排支出(项):反映各部门举办的小学教育支出,及除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

28.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

30.社会保障和就业(类)社会福利(款):社会福利事业单位(项)反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

31.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款):其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

33.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

34.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基层设施建设(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41.农林水(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

42.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

43.农林水(类)水利(款)农田水利(项):反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。

44.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

47.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金 支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省盘锦市辽东湾新区荣兴街道办事处.xls

关闭 打印
上一篇: 2018年田庄台镇部门决算公开报告
下一篇: 盘锦辽东湾新区荣滨街道2018年度部门决算